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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
37,206 기한후 종합소득세 신고감면대상여부 결산 ef9***2019-03-11
답변완료
2017종합소득세 신고자 입니다... 기한후 신고하는데 중소기업 특별세액 감면을 해주어도 되는지 대상은 되는데 기한후 신고라 확인부탁드립니다
37,205 개인사업자 건물매각시 부가세 신고 부가가치세 nimi***2019-03-11
답변완료
1. 사실관계 - 물류업을 하는 개인사업자가 개인에게 건물 매각 2. 질의 - 개인 주민번호로 건물분 세금계산서 발행여부 ? - 개인사업자 건물매각 관련 부가세 신고기간? ( 페업시 잔존재화 재계산 해야 하는지 ) - 개인은 건물분 부가세 환급가능여부
37,204 대출 원금의 상환 계정과목 n***2019-03-11
답변완료
안녕하십니까, 연말기준으로 대출금 납부일보다 빨리 상환하게 되었습니다. 그리하여 연말기준 금융조회서상의 금액하고 실제 상환금액하고 차이가 있는데 빨리 상환한 원금에 대해서는 선급금으로 하면 되나요?
37,203 고용증가인원에대한사회보험료세액공제 법인세 gns***2019-03-11
답변완료
안녕하세요 ^^ 고용증가인원에대한 사회보험료세액공제시 청년상시근로자는 1년이상만 해당되나요? 예)a군 17.04.01입사 - 18.04월부터 청년상시근로자 체크하면되나요?? 1년미만도 될경우 입사월부터 체크하면되나요??
37,202 법인 매출 선수금 처리시 세무조정 문의드립니다. 법인세 lsa6***2019-03-11
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실제 매출세금계산서는 18년도에 발행되었으나 대응되는 원가가 19년도에 들어오고 금액이 2억대가 되서 선수금 처리 해놓았습니다. 세무조정 시 조정 후 수입금액 명세서 상에서 부가세 신고서 상과 차이나는 부분을 잡으면 되는걸로 알고있는데요. 이 금액을 유보처리하거나 관리를 할 필요는 없는거죠..
37,201 연말정산 및 원천세 환급에 관한 문의 연말정산 jhmin***2019-03-11
답변완료
소기업에서 경리를 맡고있습니다. 작년에 받아야 할 원천세 환급액을 아직까지 못 받고있는데.... 담당 세무 공무원한테 물어봐서 하라는대로 했는데 환급이 안되네요.. 자세한 상황은 아래와 같습니다. 1. 2017년도 연말정산을 18년도 2월 원천세 신고할 때 감안해서 해야하는게 원칙 2. 하지만 2월에 시..
37,200 대부업 교육세 계정과목 법인세 1016s***2019-03-11
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대부업(금융업) 교육세 중간예납분 계정과목을 어떻게 하면 될까요?
37,199 감가상각비 재질문 드립니다 법인세 hgh9***2019-03-11
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2012년도분이 경정청구 기한이 지나서 안된다고 하시면 2018년도 회계처리및 세무조정을 어떻게 해야하는지요? 처분손실금액이 20,000,000원 상당액 입니다. 다음과 같이 처리하면 될까요? 차>전기오류수정손실 20,000,000 대>시설장치 20,000,000 소득처분 손금불산입 20,000,000 (기타사외유출) ..
37,198 인보이스 매출 부가가치세 a46511***2019-03-11
답변완료
인보이스 매출인 경우:| 매출신고를 영세출? 아니면 면건으로 신고해야 하나요?
37,197 인보이스 매출 부가가치세 a46511***2019-03-11
답변완료
인보이스 매출 1 USD 인보이스 매출 2018/07/18일 컨설팅료 95,631,00 USD 계약하고 50% 먼저 받고 180일후 50%를 지급한다는 내용입니다. 이 경우 100% 계약금을 매출로 잡아야 합니까? 아니면 입금된 날짜 기준으로 매출로 잡아야 합니까? 2 2019/01/31 일 계약권 컨설팅료 총 10..
37,196 질문입니다. 법인세 kms0***2019-03-10
답변완료
18년도 2기 확정 부가세에 대해서 19년 3월 5일 수정신고를 하고 가산세 23,000이 붙었습니다.. 그러면 가산세는 19년도에 납부를 했지만, 18년도로 회계처리를 해야 하나요? 계정과목을 무엇으로 어떻해 분개처리를 해야 하나요? 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요?
37,195 채권과 주식 거래 결산 ty8***2019-03-10
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안녕하세요? 1. 국채, 공채, 회사채를 법인이나 개인이 사고 팔려면 무조건 중간에 증권회사를 끼고 거래를 해야만 하나요? 2. 상장주식, 비상장주식을 법인이나 개인이 사고 팔려면 무조건 중간에 증권회사를 끼고 거래를 해야만 하나요?
37,194 질문입니다. 법인세 kms0***2019-03-09
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부동산을 매입을 하고 취득세애 따른 채권할인액에 대한 비용이 나갔으면...건물로 잡아야 하나요? 부동산매입시 건물+토지라고 한다면...채권할인액도 건물과 토지로 안분 계산해야 하나요?
37,193 질문입니다. 법인세 kms0***2019-03-09
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법인사업자입니다. 부동산/임대 업종입니다. 건물취득을 했습니다...철근콘크리트구조입니다...고정자산을 정액법으로 잡으면 되나요? 감가상각을 몇년으로 해야 하나요?
37,192 질문입니다. 법인세 kms0***2019-03-09
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법인사업자입니다 퇴직연금 DC입니다. 운용수익이 -18,108,828입니다. DC퇴직연금 운용수수료 및 자산수수료는 법인비용으로 인정이 되는건가요? 아니면 비용처리할 필요가 없나요?
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