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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
39,985 중간예납 법인세 orpheu***2019-08-27
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자기계산 세무조정 중인데요. 연말결산 법인세신고처럼 타이트하게 신고해야 하나요? 어차피 결손이라 납부할 세금도 없는데 그많은 조정을 다해야 하나 싶기도 하고. 업무용승용차 등 자잘한 세무조정까지 다 해야하는지 궁금하네요.
39,983 법인세 수정신고 관련 문의드립니다. 법인세 lsa6***2019-08-27
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18년귀속 근로자중 1명이 근로사실을 부인해서 원천수정신고후 지급명세서 작성을했습니다. 만약 법인세 수정신고를 할 경우 1. 표준손익계산서와 표준재무상태표를 고쳐야하나요? 2. 근로자의 급여가 과세급여 570만원 비과세 30만원 600만원 일경우 소득금액조정합계표 상에 익금산입 및 손금불산입 상에 60..
39,982 감가상각비 중간예납 법인세 orpheu***2019-08-27
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반기결산 중입니다. 결산서에는 감가 6개월치만 반영되어 있는데 세무조정 시부인 계산 시에는 감가상각을 12개월로 환산해서 계산해야 하나요? 아니면 한도초과액 6개월 비용에 대해서만 시부인 계산하나요? 같은 의미일거 같긴 한데..
39,981 법인세 중간예납 법인세 orpheu***2019-08-27
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전년도 손실기업입니다. 중간 자기계산으로 올해는 이익이 발생하지만 이월결손금 공제 후 기중 이자수익 원천세 환급 발생입니다. 손실기업의 경우 중간예납은 자기계산으로 하드카피 세무서 방문제출해야 하는거 맞나요? 아는 지인이 홈택스 제출도 가능하다고 하는데 홈택스에서 산출세액 0일경우 신고서 작성이..
39,980 2사람의 명의로 된 부동산 일괄양도시 계산방법 양도소득세 han5***2019-08-26
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안녕하세요 질의자는 지방에 소재하는 사람입니다 *양도가액: 10억 *양도자산: 1)홍길동(취득일 2002.5월 취득금액 3억일괄구매) : 토지면적( 1,000m2) 건물면적(800m2) 2)갑돌이(취득일 2008.8월 취득금액 2억일괄구매) : 토지..
39,979 원천세 추가 문의 퇴사 wjdghk2***2019-08-26
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안녕하세요. 아래에 문의 드렸고 그에 따른 대답을 받았을 때, 퇴직금 발생시점별로 원천세 신고라고 말씀 주셨는데 혹시 퇴직금 발생 미 대상 직원인 경우는 어떻게 되는 건가요? 실제 월급 급여일은 8월 25일이고 (23일 집행 완료) 퇴직정산시 (퇴직금 발생 x, 1년 미만 근무자) 연차수당 및 4대보험..
39,978 부가가치세 수정신고 문의 (부탁 드립니다) 부가가치세 dydgh031***2019-08-26
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평소 늘 도움에 감사 드립니다. 2019 1기예정에 매입을 과대 신고하여 부가가치세 환급을 49,724,200 만큼 더 받았습니다. 사유인즉 이알피가 전자파일 및 합계표 파일을 만들때 제대로 인식 하지 못해서 나온 결과입니다. (세부 합계표의 총 금액과 신고서에 링크될 금액이 근거 없이 다름) 이럴 경우에... ..
39,977 휴업중 세금계산서 문의요~ 부가가치세 vvjs2***2019-08-26
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개인사업자 입니다 화재가 발생하여 잠시 휴업상태 입니다. 휴업상태이어도 부가세 신고는 들어가야 하는걸로 알고 있는데, 화재조사가 끝나고 리모델링 관련하여 세금계산서를 휴업중에도 받을수 있고 ,, 발행할수 있는지 궁금 합니다. 그리고 화재로 인한 리모델링 공사는 자본적 지출로 처리..
39,976 신용카드 전표기입에 관하여 전표분개 jhmin***2019-08-26
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저희 직원이 법인카드를사용하였고, 증빙으로 인터넷에서 뽑아온 영수증을 가지고왔습니다. 1. 승인일자는 8/25일 , 매입일자는 8/26일이라면, ERP에 전표 입력해야하는 날짜는? 2. 실제 구매처가 따로있음에도, Naver을 통해서 구매하였기 때문에 판매자에 Naver의 회사정보가 기입되어있는데 이경우..
39,975 계정과목및 회계처리 문의드립니다. 계정과목 dai***2019-08-26
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개인사업자(도소매/공작기계)회사 입니다. 사업소득자로 10,000,000원을 지급한경우 3.3% 원천징수후 지급 계정과목을 지급수수료로 해야하나요? 아니면 외주용역비로 처리해야하나요?
39,974 결손상태에서의 선납법인세 결산 se***2019-08-26
답변완료
18년도분 결산시 예금이자에대한 선납법인세가 있어 법인세등으로 대체분개후 결산을 하였는데 결손으로 선납법인세를 미수금으로 대체하지 못하고 바로 조정이 들어가서 마감이 된 상태입니다. 이런경우 올해분에서 수정분개를 어떻게 해야 하는건가요
39,973 주식으로 수익이 났을때 계정과목 yoony***2019-08-26
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안녕하세요. 법인입니다. 2018년 cma 가입하여 1억을 입금하였습니다. => 분개 알려주세요 2018년 입금한 후 정산금액이 3,972원이 붙었습니다. => 분개 알려주세요. 3,972원이 붙은 금액에서 273원 수수료로 지급이 되어 잔액은 100,003,699원입니다. => 수수료(273원) 분개 알려주세요. 중..
39,972 비상장주식 증권거래세 신고 관련 질의드립니다. 양도소득세 sam***2019-08-26
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노고에 늘 감사드립니다. 비상장주식 증권거래세 신고 관련 질의드립니다. 1. 증권거래세, 양도소득세 신고 기한 문의드립니다. 2. 회사가 자기주식을 직원에게 양도했을 경우에도 증권거래세, 양도소득세 신고 대상인가요? 감사합니다.
39,971 두루누리 지원금 전표분개 31427***2019-08-26
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안녕하세요? 4대보험 납부 관련 회계처리 문의드려요. 현재 저희 사업장은 두루누리 지원금을 받고 있는데요. 회계프로그램에 분개할 때 지원금을 인식하지 않고 그냥 처리하고 있는데 문제가 없을까요? 직원분 지원금은 예수금을 인식할 때 결정보험료-지원금 = 예수금으로 바로 계산해서 공제하고요. 사..
39,970 18년 비용 장부에 미반영 법인세 nimi***2019-08-26
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1. 사실관계 18년 12월.19일에 법인이 개인에서 금전소비대차계약서를 작성하고 2억을 단기차입함. 19년 1월부터 이자소득에 대해 비영업대금 이자율로 매달 원천세 신고를 함. 2. 질의사항 18년 12월분 이자에 대해 19년 1월에 일할계산해서( 18.12.19~18.12.31) 이자소득세 ..
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