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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 39,958 | 공급시기 질의드립니다. | 부가가치세 | bongho0*** | 2019-08-23 | |
| 당사는 임차인이며 임대인과 임대차계약을 진행하였습니다. 당사가 계약한 부동산 목적물에 대하여 임대인이 철거 업체와 계약을 맺고 당사가 사용수익할 수 있는 상태로 철거공사를 진행해주기로 하였습니다. 철거 업체와의 계약 및 철거 공사에 대한 책임은 임대인에게 있지만, 비용은 당사가 임대인에게 지불해주기.. | |||||
| 39,957 | 질문입니다, | 법인세 | xkek1*** | 2019-08-23 | |
| 법인건설업체입니다, 국민주택채권발행거래 라고 해서 영수증을 주셨네요 발행구분은 즉시매도(증권사매도) 매입용도는 건설공사도급계약입니다. 만기일은 2024-05-31 채권매입금액: 880,000 매도금액 874,896 매도수수료 2,620 선급이자 590 내시는금액 7,134 입니다, 이경우 국민주택채권은 뭐고.. | |||||
| 39,956 | 커미션매출누락건 다시 한번 문의드립니다. | 부가가치세 | lsa6*** | 2019-08-23 | |
| 해당 커미션 인보이스 상 날짜 19.01.10 실제 돈을 받은 날짜 외국환계산서 19.01.28입니다. 이럴경우 어떤 날짜의 환율로 잡아서 신고해야 하나요? | |||||
| 39,955 | 예수금 연말정산 환급 상계 문의요~ | 원천징수 | vvjs2*** | 2019-08-23 | |
| 1.28일자에 급여를 지급하고 회계처리하여 (대) 예수금 5,000 을 잡아놓았습니다 2.10일자에 근로소득세 납부하면서 (차) 예수금 5,000 으로 사라져야 하는데,, 납부를 안했습니다 2월 급여지급하면서 연말정산환급이 발생하여 (대) 예수금 -6,000 으로 회계 처리 하게 되면 앞으로 발생하는 예수금과.. | |||||
| 39,954 | 외상매출금 회수 불가 처리 | 법인세 | kmy20*** | 2019-08-23 | |
| 안녕하세요~ 질문 드립니다. 저희 회사에 회수 못한 외상매출금이 많은데요~ 저 입사 전인 2010년부터 그 후로 쭉 많이 누적이 되었어요. 폐업한 업체도 있고 폐업은 아니지만 회수 불가한 업체들도 있구요.. 받을 확률이 제로인 업체들의 외상매출금은 어떻게 처리해야하나요? 세무사사무실에 물어보니 그냥.. | |||||
| 39,952 | 커미션영세율 매출누락 관련 문의드립니다. | 부가가치세 | lsa6*** | 2019-08-23 | |
| 19년 상반기에 커미션 외화통장으로 입금된 내역을 누락했습니다. 이럴경우 가산세를 보니 1. 영세율과세표준의 무신고, 과소신고 2. 영세율 첨부러슈 미제출 둘다 공급가액 * 0.5 인데요. 부가세신고서상에 영세율과세표준 신고불성실 가산세는 있는데 영세율 첨부서류 미제출 가산세는 가산세명세에 나와있.. | |||||
| 39,950 | 토지건물 구입 분개 문의드립니다. | 전표분개 | lsa6*** | 2019-08-23 | |
| 토지건물을 구입을 했습니다. 먼저 계약금이 나가고 이후 잔금이 나갔는데 당연히 계약금 날짜라 잔금 날짜가 다르구요. 이럴경우 전표 처리를 어떻게 해야 하는지 문의드립니다. 예를들어 4/1 1억 4/30 19억 이런식으로 되었을 경우 건물과 토지분을 잡을때(안분은 한 상태입니다.) | |||||
| 39,949 | 2020년성실신고확인대상자 수입금액 | 종합소득세 | hgh9*** | 2019-08-22 | |
| 확정 됐나요? | |||||
| 39,948 | 해외출장수당 비과세문의 | 연말정산 | ey11*** | 2019-08-22 | |
| 안녕하세요 이번에 해외에 용역계약을하여 출장을간 직원들에게 추가 수당을 지급하는경우 비과세항목에 해당이되는지요? 매번나가는것이 아니라 일시적인 단기근무 성격입니다. | |||||
| 39,947 | 기업진단 | 결산 | mhj*** | 2019-08-22 | |
| 정보통신공사업 면허 신규취득과 관련해서 기업진단을 받으려고 하는데요, 1.결산기준일이 7/19이면 기업진단기준일은 언제로 해야 하나요? (면허신청 및 등록을 8/27 진행할 예정입니다) 2. 기업진단기준일이 8/26이라고 가정할 때, 예금평잔은 몇일부터 몇일까지 거래내역으로 보나요? 찾아보니, <.. | |||||
| 39,946 | 인정상여로 인한 소득세 수정신고문의 | 종합소득세 | huipa*** | 2019-08-22 | |
| <상황> 갑은 주식회사 A의 대표 2016년 세무서 현장조사로 인하여 인정상여발생 (수정신고는 2019년 8월) 당초 갑은 A의 근로소득 이외에 다른 사업소득 등이 있고 2016년 귀속소득세를 2017년 5월에 신고납부함 <문의> #1 2016귀속 소득세를 수정신고해야할거 같은데.. 다음다음달 말일.. | |||||
| 39,945 | 해외 출장 | 증빙 | lovets*** | 2019-08-22 | |
| 해외 출장시 환전 영수증으로 현지에서 사용한 경비 증빙으로 가능한가요/ | |||||
| 39,944 | 제휴쿠폰 | 전표분개 | yoony*** | 2019-08-22 | |
| 안녕하세요. 우리회사는 광고대행 회사입니다. A : 우리회사 B : 매출업체 C: 매입업체 예를들어, 홈플러스에서 쌀을 구입시 쌀앞에 높여있는 종이쿠폰할인을 이용해서 결제했을때 우리회사는 B회사에 1,000,000원 / 100,000원(부가세) 세금계산서를 발행합니다. C회사는 우리회사에 점포에서 고객에게.. | |||||
| 39,943 | 이월결손 | 법인세 | orpheu*** | 2019-08-22 | |
| 직전년도 결손기업이 당해년도 흑자 발생으로 법인세를납부할 수 있나요? 직전년도 결손금이 흑자보다 큽니다. | |||||
| 39,942 | 근로내용확인신고 문의 | 고용보험 | huipa*** | 2019-08-22 | |
| 고용보험 근로내용확인신고에 대해 문의드립니다. 1. 15일까지신고인데 실제로 이 기한내에 신고를 안하면 실무상 과태료를 부과하나요? 2. 4,5,6월에 대해 근로내용확인신고와 일용직지급명세서 신고를 하지 않았는데.. 가장 이상적인 방법이 뭘까요? 지금 국세청에 일용직지급명세서 기한후 신고하.. | |||||
