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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 39,927 | 퇴직연금의 모든 전표분개? | 전표분개 | enff*** | 2019-08-21 | |
| 수고하십니다.^^ 다름이아니라 퇴직연금의 계정과목과 전표분개 부탁드려요.거래처 포함요 1.db형(회사에서 관리하는형) 2.dc형(각자 근로자의 계좌로 1년이상인자에게만 퇴직금 누적)일경우 회사에서 처리해야하는 회계전표 부탁드려요 | |||||
| 39,926 | 사업자등록증 수정관련 | 부가가치세 | ey11*** | 2019-08-21 | |
| 안녕하세요 창고를 임대하여 임차료를 지급하고있습니다. 이번에 거래처와협력을하여 일부공간을 물건보관용으로 사용하게하고 입금을 받기로하엿습니다. 이경우 세금계산서 발행시 업종추가를하고 발행을 해야하나요?(당사는 제조,도소매업입니다.) 추가를 한다면 어떤 업종으로 추가를 해야하나요 | |||||
| 39,925 | 신용카드매출세액 종소세신고시 수입금액가산세 | 종합소득세 | gns*** | 2019-08-21 | |
| 안녕하세요 ~ 신용카드매출세액공제 경정청구하면서 종합소득세 수정신고를 할려고 합니다 이경우 잡이익(수입금액)과소신고 가산세 계산해서 신고해야하나요?? | |||||
| 39,924 | 법인세중간예납 자기계산기준 신고에 대하여 | 법인세 | janet*** | 2019-08-21 | |
| 음식점(프랜차이즈), 서비스(전자제품수리) 업종에 대하여 전년도에 결손으로 법인세를 마무리하였습니다, 이런경우 법인세 중간예납에 신고 및 납부 의무가 없는걸로 알고있습니다. 그런데 홈택스에서 "법인세 중간예납 세액조회"를 하면 "직전사업연도 법인세 기준 중간예납세액"란에 0.. | |||||
| 39,923 | 동업건 재질문 | 장부 | rai*** | 2019-08-21 | |
| 동업관련한 자금 관련 부분 질의 했었는데 다시 질의 드립니다 A와 B가 동업을 해서 C라는 음식점을 개인사업자 오픈했습니다. A는 초기투자금(시설 및 인테리어비), B는 C음식점 건물의 건물주라 원래 권리금이 있으나 이를 받지않는 것으로 하고 시작을 했고, 수익을 50:50으로 분배키로 합니다. 저희는 A법인입니다.. | |||||
| 39,922 | 비상장주식, 특수관계인과거래와 일반인과거래? | 상속·증여세 | han5*** | 2019-08-21 | |
| 안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 비상장중소기업 입니다 *2018년12월31일현재: 10,000주(액면가 10,000원) *2018년12월31일현재: 평가금액(주당 15,000원) *1인주주(100%소유) (질의사항) *1주당 거래금액이 주당 14,000원일때 1)특수관계인과의 거래시 세금 2)일반인과의 거래시 세금 위 내용을 양도자, 양수자.. | |||||
| 39,920 | 대손세액공제 기간요건 | 부가가치세 | corr*** | 2019-08-21 | |
| 안녕하세요. 대손세액공제 관련하여 질문드리겠습니다. 대손세액공제 기간요건이 5년 경과인가요? 3년경과인가요? 책에서는 5년이라고 되어 있는데... 실무에서는 3년 적용(대손세액공제가 아닌 대손처리) 혹시 부가세법에서 얘기하는 대손세액공제는 5년이고 법인세법에서 대손 처리하는 기간이 3년인가요? 어느 기.. | |||||
| 39,918 | 신규법인분개 | 전표분개 | lmy2*** | 2019-08-21 | |
| 안녕하세요 법인사업장입니다. 2018.10.2개업하였으나 법인세신고를 하지 않아 법인세기한후신고를 하려고 합니다. 2018.10.2~2018.12.31 통장거래내역은 0원이며, 자본금2억과 사무실보증금없습니다. 전대차로 이용하고 있어서 실제 입출금내역이 없습니다. 자본금 2억과 가지급금 상계처리하여 법인세 신고 하면 .. | |||||
| 39,917 | 유튜브 해외매출건 | 부가가치세 | gns*** | 2019-08-21 | |
| 안녕하세요 유튜브에 자료를 올려서 구글에서 법인통장으로 입금되었을때 입금된 부분에 대해서 영세율매출로 신고를해야하나요? 아니면 현금과세로 신고를 해야하나요?? | |||||
| 39,916 | 사업소득관련질문 | 원천징수 | gns*** | 2019-08-21 | |
| 안녕하세요 ^^ 개인업체입니다 ~ 개인대표 남편분이 외국분이여서 번역료를 사업소득으로 지급할려고하는데 가능한가요?? | |||||
| 39,915 | 매입세금계산서를 받았는데 | 부가가치세 | hpi*** | 2019-08-21 | |
| 매입세금계산서를 받았는데 저희는 부가세신고를 안하고 매입처만 신고할 경우 어떤 문제가 생기는지 알고 싶습니다. 저희 업체는 법인이고 상대방은 개인사업자입니다. | |||||
| 39,914 | 대표 급여 처리 문의요~ | 원천징수 | vvjs2*** | 2019-08-21 | |
| 법인 도소매 업체 입니다. 이번에 개인에서 법인으로 전환을 했습니다. 개인사업자에 있는 직원들 상실신고와 퇴사신고를 7월말일자로 처리 했습니다 법인은 사업개시일이 19.07.02 입니다 사업장 사대보험신고와 직원 취득신고를 19.08.01 로 했습니다 그런데 대표가 자기 급여분을 7월부터 통장.. | |||||
| 39,913 | 법인 전환 문의요~ | 전표분개 | vvjs2*** | 2019-08-21 | |
| 개인도소매업체입니다 이번에 법인으로 전환을 합니다 그래서 개인을 8월말일자로 폐업을 하고, 법인을 7월로 사업자 등록을 하였습니다. 개인사업자에 등록되어 있는 고정자산은 차량, 노트북, 등등이 있는데 모두 잔존가액이 1,000으로 감가상각이 완료된 상태이고,, 그 중에 차량만이 잔존가액이 남아 있.. | |||||
| 39,912 | 법인회사 현금영수증 문의 | 부가가치세 | sy1*** | 2019-08-21 | |
| 안녕하세요 저희는 중소기업 일반 법인회사 입니다 업태 및 종목은 제조 통신장비 업체입니다 고객이 저희 통신장비를 구매할 경우가 종종 있습니다만 한 고객이 현금영수증 발급을 해달라고 합니다 일반 법인회사도 현금영수증 발급이 가능한지 문의드립니다 가능하다면 절차도 궁금합니다 | |||||
| 39,911 | 카페는 조특법상 중소기업에 해당한가요? | 종합소득세 | janet*** | 2019-08-21 | |
| 소비성 서비스업은 중소기업에 해당하지 않는걸로 알고 있습니다. 종목이 "카페" 인경우는 중소기업에 해당하는건가요? | |||||
