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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
39,876 질문입니다. 법인세 kms0***2019-08-19
답변완료
특허청에 특허료 또는 등록료 또는 수수료 등록세 인지세등으로 지출하였다면…계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 결산시 세무조정이 있나요?
39,875 건설업 출자금 회계처리 법인세 han5***2019-08-19
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 중소건설업입니다 모든 전문,일반 건설업은 일정금액에 대해 출자금을 조합에 예치해야합니다 위 금액이 년말에 결산시에 1좌당 평가를 해서 자산에 처리를 해야 하는데요 (질의사항) 1)위와같이 일반적인 비상장중소기업의 경우 회계처리를 꼭 해야 하는지요? 2)만일 해야한다면 ..
39,874 법인 중도폐업자 중간예납신고유무 법인세 ef9***2019-08-19
답변완료
2019년 5월 폐업한 업체입니다...법인세 중간예납 신고를 해야 하는지여
39,873 부가세 예정신고, 확정신고 가산세? 부가가치세 han5***2019-08-19
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 부동산 법인입니다 *매월 임대료: 2,000,000원(부가세별도) *보증금 : 10,000,000원 *매월임대료는 매출세금계산서를 발급합니다 (질의사항) 1)2019년1기예정신고와 1기확정부가세신고를 못하였습니다 위신고에 대한가산세를 예정과 확정 나누어서 말씀주시면 감사하겠습니다..
39,872 회계프로그램 계정과목 계정과목 31427***2019-08-19
답변완료
안녕하세요? 회사에서 회계프로그램을 임대해서 쓰고 있습니다. 달마다 결제금액을 지불하고 있는데요. 수수료비용으로 하면 될까요? 임차료 계정과목을 써야 할까요? 헷갈려서 문의드립니다.
39,871 미수수익 재질문 원천징수 rai***2019-08-16
답변완료
얼마전에 질문한 건에 대해 재질문 합니다. 대여금에 대한 이자를 받았을때 원천징수 처리 관련 ----> 답변 주신 내용입니다 1. 보통예금 / 미수수익으로 전표를 친다음에, 해당 직원 입장에서는 원천징수의무가 있기 때문에 법인에서 이자총액을 직원에게 수령한 다음, 직원 주민번호(개인사업자인 경우 사업자번..
39,870 주식평가후 평가액보다 낮은금액으로 법인세 sjk***2019-08-16
답변완료
질문에 대해 사진에 기재해 두었습니다. 답변 부탁드리겠습니다.감사합니다~!! 우려되는 2가지 1)특수관계인 2)평가액보다 낮은금액으로 유증했을시 문제점
39,869 산학연 연구원 인건비 와 청년고용장려금 중복 지원시.. 법인세 nimi***2019-08-16
답변완료
1. 산학연 연구원의 급여가 법인통장에서 선 지급후 과제통장으로 내부 인건비 입금됨 , 고용부에서 청년고용장려금 입금시 회계처리 궁금합니다. 2. 법인 결산시 인력개발비 세액공제와 연계해서도 궁금합니다.
39,868 주식매매계약서(증권거래세) 양도소득세 sunh0***2019-08-16
답변완료
안녕하세요. 회사에서 주식 양도양수 변동이 생겼습니다. 해당건에 대한 계약서 및 증권거래세등을 진행하여야 하는데요. ① A주주분이 B주주에게 주식을 일부 양도 하셨다가 올해 ②B주주분이 A주주분에게 양도받은 주식을 다시 A주주분에게 양도하셨습니다. 2건 모두 결산신고는 들어갔으나 증권거래세 신고가..
39,867 산학연 연구과제 회계처리 ? 전표분개 nimi***2019-08-16
답변완료
1. 민간부담분 8,092,000 선급금(자산) / 연구비 중 현금지원분 53,778,000 산학연 과제지원금 ( 영업외이익 ) / 민간부담분 + 산학연 과제지원금 = 61,870,000 과제포인트 (자산) 으로 회계처리 위 내용을 회계처리 시 - 과제포인트 61,870,000 / 선급금 8,092,000 , 산학연 과제지원 53,..
39,866 재질문드립니다. 법인세 kms0***2019-08-16
답변완료
* 리조트건물공급가 137,300,000/부가세 13,730,000/토지 28,970,000 건물면적 : 분양면적 145.24 /전용면적 81.33/고용면적 63.91 토지면적 : 58.72 입니다. 소유권이전관련하여 법무사에 의뢰하여....보수액 + 부가세는 세금계산서를 받았습니다....공급가 350,000 부가세 35,000이며 채권 50,000/인지 50,000/증지 50..
39,865 산학연 과제 수행중 내부인건비 법인세 nimi***2019-08-16
답변완료
벤처인증 획득한 법인 사업자로써 산학연 과제 이행중입니다. 내부인건비가 법인통장에서 지급되고 과제통장으로 후 입금이 될 경우 회계처리와 법인세 연구인력개발비 관련 세액공제나 감면과 연관이 있는지와 방법도 궁금합니다.
39,864 개인사업자 전자신고발행대상 문의드립니다. 부가가치세 dai***2019-08-16
답변완료
1.사업자의 경우 7월부터 발행금액이 면세 과세 등으로 변경된다고하는데 내용이 궁금합니다 2.매출금액 2018.1-12월 면세와 과세합계금액이 3억이상이면 7월1일부터 전자세금계산서를 발행해야하는건가요? 3.2018.1-12월 면세 매출만인 경우에도 (면세사없자-개인인경우) 전자세금계산서를 발행해야하나요?
39,863 간이지급명세서 문의드립니다. 원천징수 dai***2019-08-16
답변완료
간이지급명세서 제출과 수정신고등 최근에 변경된 내용이 궁금합니다 제출기한등이 변경되었다고 하는데 답변부탁드립니다 신고기간 변경된 내용이 궁금합니다.
39,862 근로내역확인서 수정문의드립니다 고용보험 dai***2019-08-16
답변완료
근로내역확인서도 수정신고가 가능한가요?금액과 시간변경시 수정신고 방법이 궁금합니다 수정신고시 1인당 과태료가 있다는 말도 있던데요 궁금합니다
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