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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
37,011 지점폐업에 대하여 결산 momosun1***2019-02-28
답변완료
안녕하세요. 저희는 부동업(부동산관리업-아파트,상가용역업)업체인데요. 본사 와 지점이 있읍니다. 지점을 2018.12.31일자로 폐업을 하였는데요. 결산을하려고 하니 궁금해서 문의 드립니다. 부동산관리업은 아파트나 상가와 대행계약을 맺어 용역을 제공하고 그 대금을 받아 운영하는데요, 저희는 특이하게 주상복합상..
37,010 퇴사한 직원의 시간외 근로수당 지급시? 원천징수 spc***2019-02-28
답변완료
노동부 결정으로.. 퇴사한 직원의 2016년~2018년 시간외수당을 지급하게됐을때 해당건에 대한 원천세신고 및 회계처리는 어떻게 해야 하나요? 해당년도별로 근로소득에 대해서 수정신고를 해야 하는지? 현재 시점으로 사업소득등으로 신고해도 되는지? 회계처리 및 세무신고 방법도 부탁드립니다. 궁금합니다..
37,009 자본금과 적립금 조정명세서 문의 법인세 tax***2019-02-28
답변완료
안녕하세요. 자본금과 적립금 조정명세서 문의입니다. 자본금과 적릭금 조정명세서 자동 불러오기 하고 금액이 맞게 들어갔나 확인하려고 하는데 7번의 자본금과 적립금계산서 항목 금액이 어떤 내용인지 모르겠습니다 ㅜㅜ 7번 항목에 들어가는 금액내용을 알려주시면 감사하겠습니다!
37,008 표준재무제표 문의 법인세 tax***2019-02-28
답변완료
안녕하세요. 첨부된 표준재무제표에서 우측에 들어가는 금액에 대한 내용 문의 드립니다. 직전년도에서 당해년도 금액차를 적는건지 직적년도에서 넘어온 금애에 당해년도 플러스되는 금액 + 차감되는 금액을 적는건지 정확히 어떤 내용이 들어가는지 문의 드립니다. 또한 표준재무제표 제출시 인쇄 할 땐 저..
37,007 접대비 조정명세서 법인세 tax***2019-02-28
답변완료
안녕하세요. 접대비 조정명세서 관련 질문입니다. 첨부된 파일과 같이 접대비가 발생하였습니다. 업무추진비는 신용카드 미사용 금액이라 16.총 초과금액에 금액이 입력되는 것은 알겠는데 접대비(판)의 경우 16. 총 초과금액에 왜 뜨는지,금액이 왜 70만원보다 적은지 이유를 알고 싶습니다. 또한 16...
37,006 질문입니다. 법인세 kms0***2019-02-28
답변완료
법인이 계약자이고/만기/생존/입원등은 법인이고,,,사망시엔 법정상속인으로 되어있는 저축보험 적립형을 월 2,000,000을 가입을 했습니다.. 그러면 법인으로 처리가 가능한가요? 계정과목은 무엇으로 해야 할까요? 법인결산시 별도의 세무조정이 있나요?
37,005 직원 1명으로 근로소득과 사업소득신고시 원천징수 rainmake***2019-02-28
답변완료
직원 한명을 한 사업장에서 근로소득과 사업소득(3.3)을 동시에 신고하면 4대보험등 기타 문제점들이 실무적으로 있을까요?
37,004 가지급금인정이자에 관한 지급명세서 제출에 대하여.... 원천징수 krx***2019-02-28
답변완료
1.해당법인이 가지급금이 발생하였고 이에대한 인정이자를 장부상 이자소득(3천만원)으로 잡았습니다.그다음해에 3천만원을 대표자가 법인계좌에 입금하구여......... 현재관련법령등에 따르면 이자소득 지급명세서를 법인이 제출하는것이 맞나여? 2.지급명세서 제출하는것이 맞다면 세율부분에 어떤숫자를 넣는것이 맞..
37,003 연말정산 공제신고서 및 지급명세서 제출 기한 연말정산 jhmin***2019-02-28
답변완료
저희 회사가 홈텍스에서 각자 연말정산해서 회사 계정으로 공제신고서를 보내면 제가 지급명세서를 작성해 전송하는 방법으로 연말정산을 하고있는데요.. 요즘 업무가 과중하다보니 수명의 직원이 2월 말일인 오늘까지 연말정산을 못했다네요.... 하여 질문드립니다. 1. 공제신고서,지급명세서 작성 ..
37,002 질문입니다. 법인세 kms0***2019-02-27
답변완료
법인사업자이고 본점과 지점이 있습니다...본점과 지점이 지역이 다릅니다. 법인을 설립할때..타 법인에서 돈을 빌렸습니다.. 그러면....법인설립할때..본점이기때문에....이자소득지급명세서 제출은 2월 28일까지로 알고 있는데요...본점으로 제출해야 하나요? 지점으로 제출해야 하나요? 아니면 본점 또는 지점 상관이 ..
37,001 연구인력비 세액공제 법인세 lovets***2019-02-27
답변완료
연구인력비 세액공제 대상인 건강보험, 장기요양보험, 국민연금 사용자 부담금의 경우 고지금액으로 보고 세액공제대상으로 보면 되나요?(4대보험의 경우 12월보험료가 실제 납부는 그다음해10일까지라서요)
37,000 매출세금계산서 사업자번호 오기건 부가가치세 sosim9***2019-02-27
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저희는 법인사업자 이며 매출세금계산서 발행된것중에 거래처 사업자번호 오기분이 발견되어 이를 수정하려고 합니다 금액은 변동이 없습니다. 2018년 12월 / 2019년 1월 / 2019년 2월 이렇게 3개월을 한거래처 사업자번호 오기로 발행은 진행했습니다 2019년 2월에 발행된 세금계산서는 현시점인 지금 수정..
36,999 질문입니다. 연말정산 kms0***2019-02-27
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2월 10일 원천세 납부를 덜했습니다. 그러면 가산세가 미납세액 * 일수 * 3 /10,000 가산세 계산이 맞나요? 그리고 원천세 가산세 감면은 있나요?
36,998 질문입니다. 법인세 kms0***2019-02-27
답변완료
1. 법인과 법인의 대여금거래는 돈을빌려준 법인은 계정과목을 무엇으로 해야 하나요? 시산표 및 재무상태표의 어디부분에 위치해야 하나요? 2 법인과 법인의 대여금거래는 돈을 빌린 법인은 계정과목을 무엇으로 해야 하나요? 시산표 및 재무상태표의 어디부분에 위치해야 하나요?
36,997 법인 주주 양도양수 관련 문의드립니다. 법인세 lsa6***2019-02-27
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18년도 신생법인입니다. 19년도 3월에 양도양수가 일어날시 18년도 법인세 신고시에는 18년도 12.31일기준 주주명부로 신고하면 되는건가요? 비상장법인일경우 증권거래세 신고를 해야하는데 양도소득세 신고도 해야 하나요? 둘다 세무대리인이 대신 신고를 해줄수 있나요?
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