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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
42,357 2020년 증여가액 평가? 상속·증여세 han5***2020-02-03
답변완료
안녕하세요 본인은 지방에 소재하는 개인입니다 *주소: 전남 순천시 **면 *지목:답 *면적: 1,500m2 *2019년공지지가: 25,000원 (질의사항) 1)2020년도에도 증여시 상증법상 평가를 하여도 되는지? 아니면 감정평가기관을 2곳이상을 받아야만 하는지요?
42,356 시급제 4대보험 공제및 주휴수당 원천징수 totw***2020-02-03
답변완료
상황1. 개인 병원 검진실 시급제 근로자는 세금공제가 어떻게 되는지 여쭤보고자 부탁드리겠습니다. 1. 근무시간은 주 3일 / 오전 8:30분 ~ 오후 6:30분(휴게시간 1시간 포함)이며, 시급은 12,000원 입니다.(개인병원 검진실) - 질문 1) 시급 12,000원 경우 세금공제(4대보험)가 몇 %가 맞는건가요?? 여기..
42,355 주택임대신고 종합소득세 start***2020-02-03
답변완료
본인주택이 2주택이고 다가구주택이1채있는데 면적이 가구당 13.310기준일때 다가구주택도 주택수에 포함하는것인지 소형주택일경우 제외하는걸로 알고 있는데 부탁드려요
42,353 거래명세표 매출 매입인식 부가가치세 totw***2020-02-03
답변완료
개입사업자 갑이 개인사업자 을에게 채소등을 매입하고 거래명세표로 증빙을 받았습니다. 질문1 이때 거래명세표라하믄 갑과을이 각각 매입과 매출로 부가세신고나 ,종합소득세 신고시 인식하지 않는다는것을 의미 하나요? 거래명세표는 단순히 거래가 일어났다는 사실을 기록한것 뿐이지 거래 당사자가 매출과 매..
42,352 임업,농업 구분 종합소득세 han5***2020-02-03
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 **농장입니다 *어린묘목을 구입하여 직접 재배하여 판매 *다른농장, 일반농민등에게 다 자란묘목(조경수: 철쭉.소나무등)구입하여 판매 (질의사항) 1) 작물재배업에 해당되는 10억원까지위 구분에 해당되는지? 저희같은 업장은 어디에 해당되는지요? 죄송합니다만 , 자..
42,351 고용창출투자세액공제 이월공제 방법(추가질문) 법인세 bsh1***2020-02-03
답변완료
아래와 같이 질문에 답변을 받았는데 추가질문 드립니다. 답변에 보면 기본공제가 가능하다고 하셨는데 제 질문에 오해가 있을 수 있겠다 싶기도하고 해서 추가질문 드립니다. 제가 드린 질문의 요지는 이월공제된 세액공제분에 대해서 지금이라도 기본공제를 적용 받을 수 있냐는 질문인데 공제가 가능하다는 답변..
42,348 매입자 발행 세금계산서 부가가치세 kym***2020-02-03
답변완료
저희 회사는 매출입니다 저희가 매출을 했는데 돈을 받지 못해서 매출 세금계산서를 발행했다가 전부 마이너스 세금계산서를 발행했습니다 헌데 거래처에 계약서를 근거로 매입자발행 세금계산서를 신청했다고 세무서에서 전화가 왔습니다 그럼 저희는 부가세 수정신고시 가산세를 어떻게 적용해야하며 추가로 제출해야..
42,347 상가취득시 부가세 , 등기권리증 세무서 제출여부 양도소득세 totw***2020-02-02
답변완료
갑이 상가를 취득하고 취득당시 계약서에는 240,000,000원 이고 부가세는 이와는 별도로 5천만원 부담했습니다 질문1. 이때 갑이 상가취득시 부가세 5천만원을 부가세 신고시 매입세액공제 받았다면 상가의 양도세 구할때는 5천만원을 취득가액으로 넣으면안되고, 부가세 5천만원을 매입세액공제 받지 않았다면 상..
42,345 장기대여금 이자수익 산정 결산 jeong0***2020-01-31
답변완료
3년으로 장기대여금이 2018년부터 있습니다. - 원금: 50,000,000원 - 기간: 17.09.12-20.09.11 - 이자율: 4.6% 2017년은 이에 대한 이자수익이 반영되어 있지 않습니다. 2018년은 이에 대한 이자수익이 2,300,000원이 반영되어 있습니다. (미수수익으로 잡혀 있다가 미수금으로 대체되어 있음)=> 미수금..
42,344 개인사업장의 대표자의 식대 부가세 매입세액공제가능.. 부가가치세 totw***2020-01-31
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개입사업자(음식점)의 대표님께서 신용카드로 식대를 먹었습니다 직원은 없고, 대표자급여도 없습니다. 질문 1. 계정과목은 접대비 or 복리후생비중 뭔가요? 질문2. 식대카드쓴것은 부가세 신고시 매입세액공제가 가능한가요 질문3. 종소세할때 경비가능한가요?
42,343 사업자 단위과세의 연말정산 원천징수 n***2020-01-31
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2019.7월에 사업자 단위과세 신청을 했습니다. 연말정산을 하다보니 근로소득 원천징수 영수증에 사업자 단위과세 여부에 여/부 체크란이 있던데 1. 사업자 단위과세를 신청한 업체는 원천징수 영수증에 무조건 "여"로 체크가 되어야 하나요? 2. 2019.06에 퇴사한 사원은 당시 사업자 단위과세 신청을 안..
42,342 확정기여형으로 적립된 금액이 더존 퇴직금산정금액보.. 법인세 totw***2020-01-31
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갑이라는 근로자가 퇴사했는데 확정기여형으로 적립된 금액이 더존 퇴직금산정금액보다 클때는 그냥 확정기여형의 금액을 퇴직금으로 보고 퇴직소득세 신고도 은행에서 하니 세무사사무실에서 퇴직소득세 신고해줄필요도 없는게 맞나요??
42,341 인보이스 수정발행 부가가치세 orpheu***2020-01-31
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12월 인보이스를 중복발행했고 부가세신고되었습니다. (매출중복) 영세율이기에 하나의 인보이스를 (-)로 발행하려고 합니다. 수정신고 대상인가요?
42,340 여행사 패널티 문의 부가가치세 2001cha***2020-01-31
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A매출자 법인여행사 / B매입자 (회사) A는 2019년 12월에 매출세금계산서 50,000,000 발행 5천만원 안에는 A여행사 수수료 + 호텔외부대비용 포함 A는 부가세신고시 과세표준에서 호텔외부대비용은 용역예수금으로 빼줌 B는 2020년1월에 여행을 1주일 남기고 취소시킴 호텔외 패..
42,339 부가세 신고후 미납부후 수정신고했을때 제출서류 부가가치세 totw***2020-01-31
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상황1. 이번 19년 확정부가세 신고시 납부세액이 1백만원이 나왔습니다 홈택스에 신고했습니다 납부는 하지 않았습니다 추가적으로 매입세액이 있어서 이것을 반영하여 최종 납부세액은 5십만원이 나왔습니다. 질문1. 더존에서 부가세 수정신고시 당초에 납부세액(1백만원)보다 덜 납부하는것(5십만원)이므로 ..
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