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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
41,299 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-12-02
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1. 19년 2기(7~12월)일반 개인사업자 부가세 신고시 의제매입세액공제 19년 1분기랑 합해서 10,000,000만 안넘기면 의제매입세액공제 받을수 있나요? 1기(1~6월) 의제매입세액공제 3,500,000공제받았고..2기(7~12월) 부가세 신고시 의제매입세액공제 6,500,000받을수 있나요? 2. 20년 1월에 부가세 신고하는(19년도..
41,298 가수금 , 가지급금 원천징수 세율? 원천징수 han5***2019-12-02
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 중소법인입니다 *대표이사가 법인에 1억원을 입금하고 소비대차에 의해 이자를 약5%로 작성하고 이자를 지급하고 있습니다 *법인에서 특정이사에게 5천만원을 대여하였습니다 소비대차에 의해 5%로 약정하여 이자를 받고있습니다 (질의사항) 1)대표이사의 가수금에 대하여 원천..
41,297 질문입니다, 법인세 xkek1***2019-12-02
답변완료
법인입니다, 매출처 거래처중 6천정도를 받지 못했습니다, 소송을 통해 3백정도(소송비용)만 받았고 나머지는 받지 못하는 금액으로 남았습니다, 이경우 회계처리를 어찌해야하나요? 소송은 끝났습니다,
41,296 수출 무상수리 대금 법인세 dlstjddla1***2019-12-02
답변완료
국내에서 부품을 수리하기위해 해외로 수출로 보내고 대금은 무상입니다. 외상대 어떻게 처리해야하나요? 잡이익처리해야하나요?
41,295 퇴직금 계산 문의 퇴사 wjdghk2***2019-12-02
답변완료
안녕하세요. 퇴직 정산 시, 직전 3개월 평균 연봉으로 퇴직금을 줄 때 상여금이 발생되면 상여금이 직전 3개월 연봉에 포함되어 계산 되는 건가요?
41,294 질문입니다, 법인세 xkek1***2019-12-02
답변완료
법인입니다, 법인소유차가 사고가 나서 차량 보험회사로부터 합의금을 법인통장으로 합의금이 들어왔습니다, . 이경우 계정을 잡이익으로 봐야하나요?? 사고가 났는데 수리안하는대신 합의금으로 받기로 해서 받았습니다,
41,293 질문입니다. 법인세 kms0***2019-12-02
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법인사업자입니다. 1. 전기요금 연체료를 잡손실로 처리하면 되나요? 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요? 2. 전기요금 가산금은 잡손실로 처리하면 되나요? 법인결사시 세무조정이 어떻해 되나요? 3. 전기요금에 연체료와 가산금이 나오면 회계처리 및 분개 또는 세무조정이 어떻해 되나요?
41,292 질문드립니다. 부가가치세 tax7***2019-11-30
답변완료
부동산 임대사업자 등록으로 신축건물에 (주택+상가) 상가부분 안분해서 부가세 환급을 받았습니다. 상가부분 중 일부는 소유주가 간이과세자로 음식업(간이휴게음식)을 내어 자가로 사용하기로 했다고 합니다. 자가 사용부분은 부가세 환급 부분 재계산 하지 않아도 되는지 궁금합니다. 유의할점 알려주시면 감사하겠습니..
41,291 질문드립니다 양도소득세 tax7***2019-11-30
답변완료
19년 양수도에 의한 법인입니다. 갑,을이 50%의 주식보유중이었으나 을의 주식 50%를 갑이 100% 로 12월 과점주주가 되었습니다. 영업권과. 차량. 기계장치등에 대해 간주취득세가 부과되는지 궁금합니다. 해당된다면 간주취득세도 알고 싶습니다
41,290 1년미만 연차 촉진 시행 불가에 대한 법적 근거 근태·복무·직무 kimjinok1***2019-11-29
답변완료
1년 미만 근로자의 연차 촉진을 법적으로 불가한 것으로 알고있는데 맞나요? 그렇다면 그 근거가 되는 법령이 무엇인지 궁금합니다.
41,288 거래사실확인서 증빙 orpheu***2019-11-29
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세무서에서 거래사실확인서가 왔습니다. 법인카드를 사용한 거래처가 신용카드 변칙거래 혐의가 있는 업체여서 사용내역을 전달달라고 합니다. 안보내면 방문조사 한다고 하는데 사용한 내역은 있는데 굳이 보내야 하나요? 접대비 성격이라 안보낼 수 있으면 안보냈으면 합니다.
41,287 중간배당 법인세 gns***2019-11-29
답변완료
안녕하세요 ~ 1.19년12월말로 대표자포함 주주들에 중간배당을 할려고합니다 아직결산이 안되었으니 18년미처분이익잉여금으로 하는게 맞나요?? 2. 12월10일지급할때 배당원천신고는 20년1월10일까지신고및 납부하면되나요?? 3.12월에 중간배당을 하고 20년3월법인세끝나고 19년이익잉여금으로 정기배당을..
41,286 부가세공제유무 부가가치세 magic1***2019-11-29
답변완료
법인에서 소유한 봉고차량을 심야에 대리운전을 시키고 신용카드로 결제하였습니다 부가세 공제 가능한가요??
41,285 수입세금계산서 법인세 start***2019-11-29
답변완료
3/11일 수입세금계산서 발행 3,872,061 세액 387,206 1)매매기준 1134 취득가액은 1134 x 3138 = 3,558,492 2) 취득가액 1134 x 2993=3,394,062 어떤것이 맞는것인지 알려주세요 부가세대급금 387,206 /외상매입금 3,945,698 상품 3,558,492 외상매입금 3,945,698 /보통예금 3,945,698 관세 306,000 ..
41,284 선수금 분개 문의합니다. 전표분개 lsa6***2019-11-29
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복합운송업을 하는 회사입니다. 거래처로부터 통관자금 및 외상매출대금을 받았습니다. 차) 보통예금 1,015,798 대)외상매출금 230,466 대)외상매출금 331,342 대)선수금? 453,990 문제는 453,990원이 거래처의 관세 통관수수료 ..
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