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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
42,187 부가세 세액공제 문의요~~ 부가가치세 vvjs2***2020-01-21
답변완료
전문서비스업 법무사 개인 사업자 입니다 직원 1인 있고,, 급여지급할때 식대는 없습니다 사업용 카드로 식대를 쓰고 있는데,, 이거 부가세 세액 공제 받을수 있는건가요..??
42,186 장례식장 부가세문의 장부 gns***2020-01-21
답변완료
과세장례식장을 개업할때 부가세신고할때 면세로 신고해야하나요?? 아니면 과세로 신고해야하나요?? 부가세신고시 어떤부분을 면세나 과세로 나누어야되는지 잘모르겠어요 사업자등록증 과세는 다 과세로 처리하면되는건가요?>
42,185 연말정산 배우자(소득있음/연말정산 시 본인이 공제 받.. 연말정산 vmsl***2020-01-21
답변완료
안녕하세요 문의드립니다^^ 1. 배우자(소득있음) 의료비 공제 관련 답변 ① 의료비는 한쪽으로 몰아서 처리 가능, 배우자의 의료비를 본인의 의료비로 몰거나, 본인의 의료비를 배우자에게 몰아줄 수 있다.(맞벌이 부부만 특수) ② 자녀 및 본인의 부모의 의료비는 실제로 지출한 사람만이 공제가 가능하다. ..
42,184 단체 보험료 문의 입니다. 법인세 tax***2020-01-21
답변완료
안녕하세요, 저희 법인이 임직원 단체 보험을 가입 하였습니다. 결산시 단체 보험 납입 금액중에서 적립성은 자산으로 보장성은 경비로 처리하는것으로 알고 있는데요. 여기서 보장성이 소멸성 보험과 동일한 것인지 문의 드립니다. 감사합니다. 김수정 드림.
42,183 전환사채 관련 결산 cin***2020-01-21
답변완료
안녕하세요. 전환사채를 가지고 있는데 연결산시 미수이익을 계상해야 하는 건가요? 3개월마다 이자를 받는 중이며. 11월 30일자로 이자가 입급되었습니다. 그러면 12월1일~31일까지의 한달분의 이자수익을 계상하는 것이 맞는건가요? 문제는 저희가 1월 말 기준으로 보통주로 전환을 할 것 같습니다. 채권발..
42,182 60세 이상입니다 계정과목 cpf***2020-01-21
답변완료
60세 이상입니다 연말정산 하면서 중소기업취업자감면 받을 수 있나요? 60세이면 몇 % 감면 받을 수 있나요? 따로 감면신청서 제출 안해도 되나요?
42,181 매입세액공제 여부 부가가치세 mhj***2020-01-21
답변완료
조그마한 건설업을 영위하고 있습니다. A사업체로부터 A사업체 건물 내 계단 신규조성공사를 의뢰받아, 진행중에 있는데요, 철거에 관련된 일을 외주를 주고, 매입세금계산서를 받았는데, 이 부가세 부분을 매입세액공제를 받을 수 있나요? 받을 수 있다면 관련 법령도 같이 알 수 있을까요?
42,180 용역 수출 커머셜 인보이스 작성일자 조절 부가가치세 totw***2020-01-21
답변완료
한국에서 일본으로 컨설팅 제공한고 커머셜인보이스 날짜를 2019.09.30일자로 되었는것을 2019.2기확정신고에 포함해서 부가세 신고하려는데 영세율 과표 가산세 때문에 이것을 10월1일로 공급시기해서 2기확정신고시 반영해도 될까요?
42,179 전자세금계산서 지연수취 가산세 부가가치세 n***2020-01-21
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안녕하십니까, 1. 작성일 8/31 발급일 9/30 +50,000원 (세금계산서 발급) 2. 작성일 8/31 발급일 9/30 -50,000원 (상기 1번에 대해서 수정세금계산서 발급, 착오에 의한 이중발급) 이번 확정신고시 상기 2건을 지연수취를 하여서 신고하려고 합니다. 이렇게 2건으로 확정신고시 신고 할 때 가산세는 어떻게 되나..
42,178 주거용주택공사 매입세액공제 가능여부? 부가가치세 han5***2020-01-21
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안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 개인주거용주택공사를 소규모로 하는 개인사업자입니다 본회사는 전문밀일반건설면허가 없이 사업자만 등록하고 사업을 하고있습니다 *2019년도 85m2미만 거주용주택 3채을 의뢰받아 공사를 하였습니다 그중 2곳에서 계산서를 발급하여 달라고 합니다 (질의사항) 1)위 공사..
42,177 건물신축공사중 토공관련공사 부가가치세 han5***2020-01-21
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안녕하세요 당사는 지방에서 해운회사(법인)입니다 *2019년도 본사건물신축 *토지구입금액: 10억원 *건물신축공사비: 1)건물신축비용: 15억원 2)토지공사비용: 4억 -토목공사(토사 :10,000,000 (되메우기 :5..
42,176 주택자금공제 관련 연말정산 undeuxtr***2020-01-21
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연말정산 준비중인데요, 독립을 위해, 전세대출을 받아서 매월 이자 납부하고 있습니다 (아직 이사는 했으나, 주소이전은 해 둔 상태. 혼자 주소이전 한 단독세대주) 주택청약저축 하나는 가지고 있는데, 사실 소액이라 공제 받지 않아도 무관합니다. (세전7천이하) 1. 회사에서 제시해 주는 서류 중 해당사항..
42,175 렌트카회사 차량매각에 따른 개별소비세 신고,납부에 .. 부가가치세 krx***2020-01-21
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1.해당 렌트카회사가 중고차를 2016년 11월 18일 매입(최초 등록 2014년 1월 8일))하였고 2019년 11월 20일 매각하여 개별소비세신고대상이라 신고,납부를 할경우 조건부면세자동차 경과년수별 잔존가치율 계산시..............해당차량은 4년이하 차량으로 봐야하나여? 아니면 최초등록시점인 2014년을 기준으로 잔존가치율..
42,174 수입세금계산서 부가가치세 ralp***2020-01-21
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수입건에 대한 매입수입계산서를 발급 받았습니다. 그런데 수입세금계산서의 관세나 세금은 해외본사에서 납부했을경우 수입세금계산서 부가세 공제받아도 되나요? 불공으로 해야하나요?
42,172 1년 미만 퇴사자 퇴직연금 환입 분개처리 전표분개 dnakstj***2020-01-21
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안녕하세요~ 1년 미만 퇴사자 퇴직연금 환입에 관한 분개처리 요청드립니다. 퇴직연금 DC형 입사 : 18년 11월 퇴사 : 19년 05월 18년 11월~12월 퇴직급여충당부채 설정 차) 퇴직급여 380,916(11,12월) / 대) 미지급금(거래처:퇴직급여충당부채) 연금입금: 19년 01월 18년 퇴직급여충당부채 금액 불입 차) 미..
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