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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
42,133 아마존에서 제품판매시 부가세 과세여부 부가가치세 totw***2020-01-20
답변완료
국내회사 갑이 아마존 사이트를 이용해서 미국에 상품을 팔았습니다 질문1. 그렇다면 갑은 수출을 한것으로보아 수출실적명세를 받고 영세율 매출로 신고해야하나요? 아니면 그냥 일반적인 제품 매출로 보아 10%과세 해야하나요?, 이때 세금계산서도 발행 해야 하나요?
42,132 매입시기 집중 제조업 의제공제? 부가가치세 han5***2020-01-20
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 제조식품회사입니다(유자차) 당사는 10-12월에 매입(유자)가 집중하다보니까 상반기에는 제고매출이 많아 세금이 많이 나오고, 하반기에는 매입이 집중되어 환급이 나오는구조입니다 *2019년1기매출: 1)과세공급가액: 248,002,544원 2)면세공..
42,131 매입세액 공제 가능 여부 문의 드립니다 부가가치세 hgh9***2020-01-20
답변완료
부가세 공제차량의 화물차를 2019.12월에 구입하였으며 사업자 등록증은 2020.1월에 나왔습니다. 이럴경우에 2019년 2기 확정신고시에 차량에 대한 부가가치 매입세액공제가 가능한가요? 차량 매입세금계산서는 주민등록 기재분으로 공급 받았습니다
42,130 위약금 법인세 hks11***2020-01-20
답변완료
답변에항상감사드려요 부동산매애법인 입니다 매도시 계얙취소 위약금을 받았습니다 지급명세서제출대상인가요
42,129 현금영수증 의무발행업체 문의요~ 종합소득세 vvjs2***2020-01-20
답변완료
개인 사업자입니다 이사화물운송업을 하고 있는데요~~ 소비자를 상대로 하는 업종 이다 보니 현금 영수증 의무발행사업장 입니다 부가세 신고때,, 매출분을 수집하는대요,, (카드, 현.영. oniy현금) 이렇게 수집하고 있습니다 궁금한것이~~ 질문 1 .oniy 현금부분(건별)인데요,, 부가세때는 상관없..
42,128 도시가스 설치비용에 관하여... 부가가치세 krx***2020-01-20
답변완료
1.일반과세사업자(모텔)가 도시가스설치로 인해 일반시설분담금(110만원)과 도시가스배관공사비용(3,300만원)이 발생하였을경우 부가세신고시 매입세액공제 해도 되겠죠? 2.도시가스관련 지출은 계정과목을 뭘로 잡는것이 적절한가여?
42,126 그럼 대손상각비는 공사미수금액의 1%만 계상하면 문제.. 계정과목 cpf***2020-01-20
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 건설업의 경우는 기업진단관계로 대손상각비를 재무상태표에 반드시 반영을 해주셔야 합니다. 그럼 대손상각비는 공사미수금액의 1%만 계상하면 문제 없나요?
42,123 DC형 퇴직소득 원천징수 및 연금계좌 지급명세 제출 관.. 원천징수 wi***2020-01-20
답변완료
안녕하세요 DC형 퇴직연금사업자입니다. 고객 중에 퇴직하시는 분이 있는데 궁금한 점이 있어서 질문드립니다. 한분이 2개 회사를 다니다가 동시에 퇴사를 하시면서 일시금 수령을 원하시는데요 ① 2014.4월 - 2019.12월 퇴사 : 퇴직일시금 기지급 ② 2014.5월 - 2019.12월 퇴사 : 퇴직일시금 미지급 한달차이..
42,122 음식점 부가세 신고 카드매입분 부가가치세 heeya2***2020-01-20
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안녕하세요. 부가세 신고 진행하다 애매한게 있어서 질문드립니다. 업종은 음식점입니다. 식당에 식재료 및 부식재료를 마트에서 카드로 대부분 결제하셔서, 카드 사용내역을 보면 면세품 과세품을 함께 구입해서 공급가액에 대한 부가세가 10%가 되지 않습니다. 사용금액이 작으면 그냥 넘기겠는데, 주 식..
42,121 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-01-20
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552303 음식업종입니다... 1. 계란 의제매입세액공제 되나요? 2. 어린잎차...의제매입세액공제되나요? 3. 꿀...의제매입세액공제 되나요? 4. 청과물...의제매입세액공제 되나요? 5. 방송설비공사(음식업종..음악틀기위하여) 공급가 2,000,000 부가세 200,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장적절..
42,120 부가세 신고시 근린상가의 잔금 공제여부및 계정과목 부가가치세 totw***2020-01-19
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상황 상가임대사업인 갑이 서울의 주택 재건축 정비사업조합에다가 다음과 같이 상가를 매입하고 사업을 개시했습니다. 2019.05.20일 계약금 1억 (부가세 1천만원 포함) 2019.07.15일 사업자등록 신청 2019.07.20일 사업개시일 2019.07.23일 잔금 4억 (부가세 4천만원)을 주고 상가를 매입 ..
42,119 간이과세자 현금영수증 매입분 더존 입력법 부가가치세 totw***2020-01-19
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-상황 홈택스에서 간이과세자가 현금영수증으로 다음과 같이 매입한것으로 조회 됩니다 공급가액 부가세 공급대가 07월: 105,632 562 106,194 -질문1 더존에서 부가세 입력시 방법1: 공급가액 :105,632원..
42,118 영업권 회계처리 부가가치세 han5***2020-01-19
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안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 개인사업자입니다 1)개인에서 포괄양수도 법인전환 영업권 2)개인에서 폐업 영업권 (질의사항) 1)개인에서 포괄양도양수 법인전환 영업권 원천징수금액및 기타소득 지급명세서 처리? 2)개인에서 폐업후 영업권 부가세및 원천징수액및 기타소득 지급명세서 처리? 양도자및 양수..
42,117 간이과세표 신용카드 매출 더존 입력 부가가치세 totw***2020-01-19
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간이과세자의 신용카드 매출이 1년간 5천만원이라고 할때 -질문1 더존에 빠른 부가세 입력에서 입력시 방법1과 방법2중 어떻게 입력해야하나요? 방법1. 5천만원을 전체 공급대가로 보고 공급가액:45,454,545원(5천만원/1.1) 부가세:4,545,454원 으로 입력하는방법 방법2. 아니면 공급가액을 5천만원으로..
42,116 사업자 등록전 매입세액공제 부가가치세 kym***2020-01-19
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사업자 등록전 매입세액공제는 주민번호로 기록했을때만 가능한지요? 사업자를 2019.12.24일 냈는데 상가매입하면서 공급받는자를 사업자번호로해서 2019.12.17로 2020.1.2일 발행을 했습니다 주민번호로 수정발급해 달라고해야하는지... 그냥 그대로 공제를 받아도 되는지... 그냥 공제받았을때 나중에 문제가 되지 ..
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