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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
39,444 부가세신고 시 과세표준 관련 문의 부가가치세 wjdghk2***2019-07-17
답변완료
안녕하세요. 부가세 과세표준 업종코드 관련해서 문의드립니다. 부업종 2개 이상인 경우 전자제출이 힘든가요? 1기 확정 신고하려고 하는데 매출에 관련해서 과세표준 분류 코드가 총 4개로 분류되어 있습니다. 이런 경우 전자신고가 가능한지 문의드립니다.
39,443 부가세신고 시 과세표준 관련 문의 부가가치세 wjdghk2***2019-07-17
답변완료
안녕하세요. 부가세 과세표준 업종코드 관련해서 문의드립니다. 부업종 2개 이상인 경우 전자제출이 힘든가요? 1기 확정 신고하려고 하는데 매출에 관련해서 과세표준 분류 코드가 총 4개로 분류되어 있습니다. 이런 경우 전자신고가 가능한지 문의드립니다.
39,442 주석사항 결산 ty8***2019-07-17
답변완료
안녕하세요? 일반기업회계기준에서는 법인이 타법인의 대출에 대해서 지급보증을 제공한 내역과, 계류중인 소송사건을 주석에 우발부채로써 명시적으로 언급하게 되어 있는데요. 지급보증 내역을 공시하는 것은 예를 들어서 법인A가 지급보증을 제공한 법인B가 부도가 날 경우 법인A가 법인B의 부채를 대신..
39,441 질문입니다, 부가가치세 xkek1***2019-07-17
답변완료
전자세금계산서 가산세 관련입니다, 우리 매입세금계산서 이고 지연수취인데... 작성일자 4/29일 발급일자 5/28 로 공급가액 1,000,000 작성일자 4/29일 발급일자 5/28 로 공급가액 -1,000,000원 로 발급받았을때 결론은 공급가액이 0원인데 이경우 가산세가 어찌되나요
39,440 임률 결산 ty8***2019-07-17
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안녕하세요? 1. 제조법인에서 임률을 산출할 때, 일정기간의 지급임금 총액을 계산해야 하는데요. 이 지급임금 총액에는 실제로 발생한 생산직 퇴직급여와 생산직 퇴직급여충당부채 설정액(기말기준 퇴직금 추계액)도 포함을 해야하나요? 2. 제조법인에서 임률을 산출할 때, 품질관리부, 공무부, 생산관리..
39,439 계정 문의 계정과목 wjdghk2***2019-07-17
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안녕하세요. 신탁으로 운용되는 국공채에 이자가 들어왔습니다. (3개월 단위 이표채) 해당 건이 rp로 운영된다고 하여 (신탁계좌) 해당 건에 대한 이자는 단기금융상품으로 대체를 해놨는데 이렇게 회계처리가 가능한게 맞을까요? 또한 rp 운용에 따른 평가금액이 증가가 되어 증가분은 이자수익으로 ..
39,438 건설업 법인인데 전표분개 cpf***2019-07-17
답변완료
건설업 법인인데 현장 소장한테 원룸을 하나 구해 주었어요 부동산중개수수료를 현금영수증을 받았는데 부가세 공제 가능해요? 121000원이요 부가세 포함
39,437 사업자등록 정정신고 관련 문의 법인세 wjdghk2***2019-07-17
답변완료
안녕하세요. 당사 사업자등록 정정신고를 진행하려고 합니다. 부업종 추가를 위한.. 혹 이렇게 사업자등록 정정신고를 하면 그 외에 추가로 해야 할 업무가 있을까요? (등기부등본 및 정본에 있는 항목을 추가하는 부분이라 그 부분에 대한 수정은 필요치 않다고 합니다,)
39,436 부가가치세 신고서 문의?? 계정과목 enff***2019-07-17
답변완료
수고많으십니다. 다름이아니라 아래 파일 참고 바라겠습니다. 1. 매입매출전표입력에서 과세,영세,면세 이렇게 입력을 했는데 화면상 오른쪽 상단 보시면 부가세신고서에는 면세?분은 없는데 왜 영세?는 들어가있나요? 똑같이 부가가치세가 없는건데 말이죠? 제가 일자 무식이라 그냥 매출세액-매입세액 이렇게 해서 ..
39,435 재질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-07-16
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1 전용계좌에 입급이 지연되는 경우..매출처와 매입처의 가산세가 밑에와 같나요? (1) 매출처 : 공급가액의 10%가산세 (2) 매입처 1) 공급가액의 10% 가산세 2) 매입세액 불공제 3) 미입금금액 1일 2.5/10,000의 가산세 (일수는 입금기한 ~ 부가세 신고기간을 한도로 함) 전용계좌와 가산세부..
39,434 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-07-16
답변완료
1. 수정마이너스 착오에 의한 이중발급을 발행한경우....합계포에 과세기간종료일 다음달 12일부터 전송된 매입세액부분에 표시되면....전자지만 신고시에 종이로 표시해서 신고들어가면 되나요? 그리고 가산세등이 있나요? 2. 도로점용료 매입세금계산서가 끊겼다면...부가세 공제가 가능한가요? 3. 골프회원권을 사..
39,433 자동차정비소의 보험매출은 현금영수증발급대상인가요.. 부가가치세 wjdska2***2019-07-16
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서비스업의 자동차종합수리종입니다 보험매출이 있을경우에 현금영수증발급의무인지요?
39,432 건축설계비용. 건축감리비용 계정과목 계정과목 juliana***2019-07-16
답변완료
개인 제조회사입니다. 건물을 건축중입니다. -건축설계비용 7.500.000 -건축감리비용 5,390,000 -판넬및 계단공사 18,500,000 -전기공사 3,100,000 위 비용들 계정과목은 무엇으로 처리하면 되나요?
39,431 분개질문합니다 전표분개 soyoun***2019-07-16
답변완료
2018년 퇴직연금DC형통장이 따로 입력이 안되어있어요. 근데 퇴직연금 DC형 통장을 입력해서 퇴직금 지급한것에 대해서 잡아두고 지급하고 통장에 다시 환급받은것들을 입력하고싶은데.... 2018년부터 잔액이 입력되지 않아서... 분개 질문합니다 어떤분개를 해야할까요? 1 1/1 퇴직연금통장 2018년 잔액 차변..
39,430 간이과세자에서 일반과세자 전환시 부가세 신고문의 부가가치세 hgh9***2019-07-16
답변완료
2019.07.01일자로 간이과세자에서 일반과세자로 전환이 되었을 경우에 2019.01월~06월까지 상반기는 간이과세자로 부가세 신고를 해주어야 하는건가요?신고시에는 간이과세자 부가율을 적용해서 하면 되는지요?
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