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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
42,084 건설업 법인 입니다 계정과목 cpf***2020-01-17
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건설업 법인 입니다 이때까지는 경비가 별로 없어서 대손상각비를 꼭 계상을 했어요 그런데 올해는 경비가 너무 많아서요~ 굳이 대손상각비 재무제표에 계상을 꼭 해야 하나요?
42,083 제품 생산 관련 장부 rai***2020-01-17
답변완료
안녕하세요. 매출 구분에 관련하여 문의 드립니다. 저희는 식품을 가공하는 제조회사 입니다. 예를 들어 육수를 생산하는데.. 공장 생산량이 부족하다 보니 A 공장에 우리 레시피를 주고 A공장에서 만든 육수를 저희가 납품 받습니다. 그래서 우리 공장에서 만든 육수는 제품으로 제품매출, A 공장에서 만든 육수는..
42,082 개인사업자 개인으로 받은 차량매각? 부가가치세 han5***2020-01-17
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 개인사업자입니다 1)2018년 승용차구입: 주민등록번호로 매입세금계산서수령 30,00,000원(불공제). 장부반영 2)2018년 승용차구입: 개인사업자번호로 매입세금계산서수령 30,000,000(불공제) 장부반영 *2020년1월 1.2번차량 매각시 (질의사항) 1)위 1.2번차량을 동시에 매각하..
42,081 30세미만 주택구입 양도소득세 hyoun***2020-01-17
답변완료
28세에 주택구입 담보대출로 30세 넘어서 주택을 매매할경우 1세대 1주택 비과세 적용 되는지요?
42,079 세금계산서 발행 문의 부가가치세 dduck***2020-01-17
답변완료
법인사업장입니다. 12월 세금계산서 발행 중에 오류로 발행된 건이 있어 발행일자(12월)에 맞춰 취소를 하려고 하는데 혹시 가산세 대상인가요? 수정(취소)발행 시 취소 사유를 어떻게 정리하면 될까요?
42,077 법인 유형자산 매각시 양도가액 부가가치세 nimi***2020-01-17
답변완료
1. 사실관계 : 차량 취득일 : 2017.05.16 전기말 상각누계액 : 21,524,302 당기 상각범위액 : 10,762,151 매각일 : 2019.10.24 양도가액 : 40,000,000 회계처리 미수금 40,000,000 / 차량운반구 64,572,909 감가상각누계액 ..
42,076 반찬가게 의제매입세액 공제 가능여부 부가가치세 totw***2020-01-17
답변완료
통상 반찬가게들은 소매업으로 등록하는데, 본사 또는 시장에서 재료 사서 가게에서 버무리거나 조리 가공해서 파는 경우가 많습니다. (질문) 소매업이지만 의제매입 2/102 적용 가능하가요?
42,075 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-01-17
답변완료
개인사업자 1분기는 납부세액 30,555,335 예정고지세액 7,507,000 매입자납부특례기납부세액 6,915,632 7월 25일 부가세 납부금액 16,132,700를 납부했습니다. 그러면 2분기 중간예납은 얼마가 나오나요? 계산식으로 계산좀 부탁드립니다.
42,074 특허권 양도에 대한 회계처리 부가가치세 nimi***2020-01-17
답변완료
1. 사실관계 : 2016년 법인이 특허권 취득 후 2019년 법인에게 양도를 하였고 무형자산 등록이 따로 되어있지 않습니다. 2. 질의사항 : 부가세 수입금액 제외부분여부 , 기타소득세 과세여부 , 처분손익 계정과목도 궁금합니다. 그리고 회계처리 궁금합니다.
42,073 질문입니다, 연말정산 xkek1***2020-01-17
답변완료
근로자 연말정산시 월세세액공제에서 총급여7천만원이하 근로자라고 되어있는데 맞벌이에 경우 같이 등본에 기재되어있다는 전제하에 부부합산소득이 7천만원 이하라는건가요 아님 근로자 한명이 7천만원 인가요
42,072 기발행된 현금영수증 취소가능여부 경영관리 totw***2020-01-17
답변완료
현금영주증 19년 4월 21일에 1십만원 발행했습니다 20년 1월 현재 시점에서 과거 기발행한 1십만원을 취소할수 있나요?
42,070 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-01-17
답변완료
1. 구매확인서 확인날짜는 10월 20일 세금계산서는 10월 31일은 가산세등 불이익이 있나요? 2. 1. 구매확인서 확인날짜는 10월 20일 세금계산서는 11월 30일은 가산세등 불이익이 있나요?
42,069 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-01-17
답변완료
법인사업자입니다. 1. 직원들 복지차원에서 법인에서 여행을 보내줄때 또는 해외워크샵으로 인한 해외여행시..관련...비자대행수수료등은 부가세 매입세액 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 거래처와의 워크샵으로 인하여 해외에 출장을 갈떄..직원관련 비자대행수수료등은 부가세 매..
42,067 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-01-17
답변완료
제조/전기전자부품 법인사업자입니다. 1. 냉난방기 1,500,000 매입세금계산서 부가세 공제 되는걸로 아는데요... 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 냉난방기는 다른업체에서 설치를 하고 설치비용이 들었습니다...카드로 끊고 부가세 공제가 되는걸로 아는데요....냉난방기 구입한 계정과목에 합해서 자산처리를..
42,066 구매확인서 부가가치세 kym***2020-01-16
답변완료
구매확인서 확인일자는 2019년6월3일이고 구매일은 2019년10월23일 세금계산서 발행일은 11월15일과 12월15일에 나눠서 영세율 세금계산서를 발행했습니다 이런경우 구매일보다 세금계산서가 늦게 발행되어도 되는지 궁금합니다 영세율 적용대상은 용역제공입니다 세금계산서는 12월20일에 발행되었는데 구매일이 2..
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