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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 41,883 | 외상대 | 법인세 | lovets*** | 2020-01-08 | |
| 법인입니다 기계장치를 사고 기계제작을 위해 선금 중도금 지불 후 기계 입고 시 잔금계산서를 받았습니다 시운전 및 제품을 어느 정도 생산해보고 특별한 이상이없을 경우 잔금 지불하려고 하는데요 법적으로 문제가 되지 않는 지불기한은 어느 정도인가요? | |||||
| 41,882 | 제조업법인 의제매입세액공제 | 부가가치세 | kpb*** | 2020-01-08 | |
| 빵,과자류를 만들어 매장에 공급하는 제조업 법인입니다 밀가루나 계란 우유등 면세제품에 대해서는 계산서를 받습니다 이런경우 의제매입세액공제가 가능한지 가능하다면 4/104를 공제하는 것이 맞는지요? | |||||
| 41,881 | 해외 경비 | 법인세 | lovets*** | 2020-01-08 | |
| 해외에서 경비로 사용하기 위해 환전을 했습니다 여행사를 통해 현지답사를 하고 오다 보니 환전한 금액이랑 청구서를 작성해서 보내온 금액이랑 환율 차이가 있습니다 이럴 경우 외환차익이나 차손으로 차액분을 처리하면 되나요? | |||||
| 41,880 | 수출신고 필증의 거래구분 90번의 매출신고 | 부가가치세 | n*** | 2020-01-08 | |
| 안녕하십니까, 12월에 수출이 있었습니다. 수출신고필증 상에서 거래구분 90, 대체보충품, 결제방법 gn 거래구분 90번의 경우도 영세율 매출 대상으로 알고 있습니다. 1. 12월 부가세 신고시 gn이라 하더라도 매출금액에 대해서 신고를 넣어야 하는게 맞는지요 2. 그리고 신고시 해당 금액이 수입금액 제외에 들.. | |||||
| 41,879 | 대표 입니다. | 계정과목 | cpf*** | 2020-01-08 | |
| 건설업 법인 입니다 주주는 사장님 혼자 단독 주주이고 대표 입니다. 질문입니다. 실비보험을 법인명의로 가입하고 피보험자를 사장님으로하려고 하는데 가능한가요? 정관 수정해야 하나요"? | |||||
| 41,877 | 계좌이체로 현금증여한것 증여세 신고기한이내 반환시.. | 상속·증여세 | totw*** | 2020-01-08 | |
| -상황 2019.11.2 일 외할머니가 손자에게 5천만원을 계좌이체로 증여했습니다 2020.1.21 증여세가 많이 나와서 손자가 외할머니에게 5천만원을 다시 반환 (계좌이체로) 질문1. 증여세 신고기한(2020.02.29)이내에 반환이므로 당초증여와 반환한것 모두 증여가 아닌걸로해서 증여세 안낼수 있을까요? 증여재산 반.. | |||||
| 41,876 | 질문입니다. | 원천징수 | kms0*** | 2020-01-08 | |
| 법인 대표자는 퇴직금 계산후..퇴직금한도를 넘으면..한도초과는 근로소득으로 신고해야 하는등 퇴직금한도초과등에 대한 제한이 있는걸로 아는데요….직원들도 퇴직금 한도가 있나요? 아니면 직원들은 회사에서 많이 준다 하더라도 크게 상관없이 무조건 다..퇴직금으로 신고가능한가요? | |||||
| 41,875 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2020-01-08 | |
| 법인사업자/임대사업자입니다. 이번에 12월에...새로 들어온 세입자…즉 저희 입장에선 매출처인데요…..세입자가 아직 사업자등록증이 안나왔습니다. 이런경우…저희는 상대방 주민번호로 매출전자세금계산서를 발행하면 되나요? 이런경우…차후에..상대방이 사업자가 나오면..사업자번호로 수정세금계산서를 발행해 줘.. | |||||
| 41,873 | 부가세 가산세 처리 | 전표분개 | hwant*** | 2020-01-08 | |
| 업체에서 세금계산서 발급을 늦게하여 지연수취가산세가 발생했습니다. 업체 잘못이라 가산세를 매입처에서 내주기로하고, 저희는 매입대금에서 가산세만큼 뺀 금액을 지급하기로 했습니다. 이 경우에 분개가 어떻게 되는지 궁금합니다. 외상매입금이 2,200,000원이고, 저희는 가산세 1만원 제외한 2,190,000원을 .. | |||||
| 41,872 | 법인 자본금증자 | 전표분개 | sejin*** | 2020-01-08 | |
| 법인회사 입니다. 자본금 증자를 했습니다. 법인등기부상에 변경연월일 2019.12.28변경 등기연월일 2020.01.06등기 로 나왔을때 자본금증자는 언제로 재무제표에 반영해야되나요? 12/28일날짜로 보통예금/ 자본금 처리하는게 맞는지,,, 2020.01.06일 날짜로 하는게 맞는지,,, 입금은 2019.12.28일에 증자.. | |||||
| 41,871 | 건물? 기계장치? | 계정과목 | heens*** | 2020-01-08 | |
| 안녕하세요^^ 부동산임대업을 영위하고 있습니다. 엘리베이터가 노후되어 새로 리모델링했는데 회계처리시 기존 건물가액에 포함시켜야 하는지 별도로 기계장치로 구분하는게 맞는지 궁금합니다. 건물로 구분하는게 맞다면 내용연수는 기존 건물과 동일하게 하는게 맞는지요? | |||||
| 41,870 | 질문입니다. | 부가가치세 | kms0*** | 2020-01-08 | |
| 법인사업자/건설업종입니다. 1. 건설하는 곳의 조경공사…10,000,000 부가세 공제가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장적절한가요? 법인결산시 세무조정이 필요한가요? 2. 건설하는 곳의 경량공사..10,000,000 부가세 공제가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장적절한가요? 법인결산시 세무조정이 필요한가요? 3. 건설하는 .. | |||||
| 41,869 | 질문입니다. | 부가가치세 | kms0*** | 2020-01-08 | |
| 법인사업자 건설업종입니다. 법인이…해외법인(관련없는 법인에 )투자를 하고 투자금액을 출자금으로 처리하려고 합니다..그러면해외법인에 관련 카다로그 제작및 선수금을 광고대행회사에 지출하고 매입세금계산서를 6,000,000을 받았습니다…그러면 부가세 공제가 가능한가요? 만약 부가세 공제가 안된다면 불공사유를 무.. | |||||
| 41,868 | 질문입니다. | 부가가치세 | kms0*** | 2020-01-08 | |
| 법인사업자/부동산임대업종입니다. 1. 유리작업은 1,000,000 부가세 공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 결산시 별도의 세무조정이 필요한가요? 2. 하수구 통수외 정수위 교체 1,000,000은 부가세 공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 결산시 별도의 세무조정이 필요한가요? .. | |||||
| 41,867 | 질문입니다. | 종합소득세 | kms0*** | 2020-01-08 | |
| 19년 6월에 신고하는 개인사업자입니다.. 업종은 제조업종입니다. K7차량을 매월 차량대여료 500,000 매입세금계산서를 받고 있었습니다.계정과목은 지급수수료로 처리하고 있었습니다..부가세는 불공으로 처리를 계속해왔습니다. 이번에 19년 10월에 공급가 10,959,091 부가세 1,095,909로 매입세금계산서를 받았습니다….. | |||||
