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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
36,320 해외거래처와 대납건 영세율매출여부 부가가치세 happy7***2019-01-21
답변완료
해외거래처를 위하여, 비용 대납해주고, 대납해준 비용만큼 인보이스 보내서, 외화 입금 받았습니다. 대납건도 영세율 부가세 신고 해야하나요? 부가세신고 필요시, 상계처리해서 외화입금증이 없는 데, 상계처리한 것으로 증빙하면 되나요?
36,319 연구개발비 세액공제 문의 법인세 ei63809***2019-01-21
답변완료
안녕하세요 중소기업으로 2018년 연구개발인력비 25% 세액공제를 받으려고합니다. 2018년 5월1일부터 2018년 12월 31일까지 단기 연구개발 진행 - 소프트웨어 정산페이지 개발 외 증빙서류는 모두 준비 완료 문의 : 연구,인력개발비세액공제 검토서식에 맞춰서 해당하는부분 세액공제 보통 연구는 장..
36,318 연말정산 연말정산 wei***2019-01-21
답변완료
중도입사자의 연말정산 문의드립니다. 9월 4일에 입사하신 직원분은 겸직을 하고계십니다. 2018년 소득은 1. A 전직장 @(모름)~ 9월3일 (근로소득) 2. B 다른직장 3월1일 ~ 재직중 (근로소득) 2. C 현직장 9월4일 ~ 재직중 (근로소득) 소득이 제일 큼 3. 몇가지의 알바 (사업소득인지,일용직인지,근로소득..
36,317 수입물품 반품 회계처리 문의 부가가치세 ssd***2019-01-21
답변완료
수입업체입니다. 기존에 가지고있던 재고(수입상품)를 반품 하였으며 (위약물품 해당되지 않음) 수출신고필증상 거래구분 일반형태 종류 일반수출로 신고되었습니다. 그럼 부가세 신고시 영세율 매출로 신고해야 하는게 맞는지 회계처리시 대변에 상품 계정과 상계를 해야하는지 영세율매출로 신고하는데 매출..
36,316 질문입니다. 부가가치세 hks1***2019-01-20
답변완료
안녕하세요 법인사업자입니다. 전대계약 시 부가세신고 부동산임대공급가액명세서 제출 해야하나요?
36,315 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-01-20
답변완료
신용카드발행세액공제가 천만원으로 변경되었다면… 1기확정 6,000,000 2기확정 4,000,000 => 총 천만원 이렇게 공제가 가능한가요? 아니면 1기확정/2기확정 각각 확정당 5백만원한도내에서 총 천만원 신용카드발행세액공제가 가능한가요?
36,314 질문입니다. 부가가치세 hks1***2019-01-20
답변완료
안녕하세요 빠른 답변 항상 감사합니다. 부동산 매매업입니다. 재고로만 보유 중이고 판매 실적이 없는 상태인데 과세매입자료 부가세환급을 해줘도 되나요?
36,313 자회사에게 자금이체 계정과목 계정과목 cat***2019-01-20
답변완료
문1.A법인이 B법인에게 투자하여 B법인 주주명부에 주주로 A법인이 있고 또 A법인의 대표이사도 B법인의 주주명부에 주주로 되어있습니다 B법인의 총주식수는 2000주이고 그중에 A법인 대표이사가 250주이고 A법인이 510주를 보유하고 있는데 A법인이 B법인에의 자금이 부족할때마다 이체해주고 있습..
36,312 대물변제 문의 계정과목 cat***2019-01-20
답변완료
외상대 대신 다른 물건으로 받은 경우의 회계처리 문.1법인사업자인데요 거래처로부터 외상대를 못 받아... 아파트로 대신 받았는데 회계처리는 어케되나요? 토지 건물 / 외상매출금 인가요? 토지 건물가격은 무슨 기준으로 잡아야하나요? 외상매출금 금액만큼 잡으면 되나요? 아파트 시세대로 잡아..
36,311 신용카드발행세액공제 환산여부? 부가가치세 han5***2019-01-20
답변완료
안녕하세요 당사는 2017년5월에 개업하였습니다 2017년도 매출은 6억원이었습니다 (질의사항) 1)2018년에 1기(7억원). 2018년2기(6억원) 입니다 2018년2기확정부가세신고때 전기수입금액을 기준으로 10억원미만으로 신용카드발행세액공제를 받으려고 하는데 혹 17년매출을 환산하는지요?
36,310 매출세금계산서 발행 시기? 부가가치세 spc***2019-01-19
답변완료
인테리어 공사를 하는 사업장입니다. 3개월 정도의 공사기간에 2번의 선수금을 받았고.. 공사는 아직 진행중입니다. 이럴 경우 매출세금계산서는 언제 발행해야 하나요?
36,309 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-01-19
답변완료
철스크랩 전용계좌를 사용합니다. 철스크랩 입금지연당 가산세가 있다고 들었습니다. 1. 8월 16일 공급가 4,002,900 부가세 400,290 세금계산서를 끊겼습니다...그런데...전용계좌에 결재를 작게 한경우, 가산세가 어떻해 되나요? 공급가액에서 가산세가 적용되나요? 아니면 부가세에서 지연입금 가산세가 적용되나요? 아..
36,308 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-01-19
답변완료
지연발급은 공급자는 공급가액의 1%인가요? 아니면 세액의 1%인가요? 공급받는자의 공급가액의 0.5%이가요? 아니면 세액의 0.55인가요?
36,307 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-01-19
답변완료
1월 13일날 귀속 12월분을 착오에 의한 이중발급으로 수정세금계산서를 작성한 경우..가산세 대상인가요?
36,306 개인사업자 복식부기 간편장부 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2019-01-19
답변완료
개인사업자 17년도 수입금액이 간편장부면 18년도의 간편장부 대상자이고 18년도 부가세 신고시 차량매각이나 고정자산매각시 과표에 수입금액 산입과 종소세 처분이익이 수입금액에 포함되는게 아니죠? 이게 헷갈려서 문의드립니다. 그리고 부가세신고가 바뀐건 전혀 없는데 과표때문에 수정을 하는경우 가..
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