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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
36,136 부가세 수출매출 선적일 관련 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2019-01-10
답변완료
아까 한번 문의드렸는데요. 계약서상 한달치가 다음달 10일날 지급된다라고 되어있고, 실제 10월 11월만 25일 21일에 지급이 되었습니다. 어쨌든 계약서상 10일이라고 되어있어 매입매출입력에 10일로 입력을 하는데.. 영세율첨부서류제출명세서, 수출실적명세서상 선적일은 계약서와 같이 10일로 써주면 ..
36,135 경조사비 전표분개 yoony***2019-01-10
답변완료
안녕하세요. 우리회사 내규에 따라서 부모님이 돌아가시면 직원경조사비 1,500,000원 회사경조사비 1,500,000원 총 3,000,000원이 지급됩니다. 근데 직원경조사비는 아직 공제하기 전에 1,500,000원이 먼저 지급이 되었습니다. 회사경조사비도 먼저 지급되었습니다. 분개 도와주세요~~~
36,134 이익잉여금 처분계산서 결산 sy1***2019-01-10
답변완료
안녕하세요 18년 3월 31일에 배당금에 관한 분개를 아래와 같이 하였습니다 이월이익잉여금 330,000,000 / 미지급배당금 253,800,000 이익준비금 30,000,000 예수금-배당소득세 42,000,000 예수금-배당지방소득세 4,..
36,133 원천징수자 다른 사람으로 신고 원천징수 utu***2019-01-10
답변완료
안녕하세요 궁금한 내용이 있어서 질문드립니다 프리랜서로 근무를하고 원천을 다른사람 이름으로 해달라고 하시는 분이 있습니다만, 이 경우 회사에 미치는 불이익이 있을까요? 그리고 계약서는 그 분 이름으로 작성을 진행했는데 그 부분에 문제가 있지 않을까요? 계약서는 원천징수자 이름으로 다시..
36,132 대손충당금 미설정한 채권 대손처리 가능여부 결산 jeong0***2019-01-10
답변완료
일반 상거래 채권에만 대손충당금을 잡고 있었습니다. 대여금으로 설정되어 있는 채권을 받을 수 없는 상황이 되었는데 이 경우 잡손실로 처리해야 하나요? 대손 미설정한 채권의 회수불능의 경우 회계처리 방식과 더불어 손금인정 가능여부에 대해서 문의드립니다.
36,131 계정과목 문의드립니다. 계정과목 sosim9***2019-01-10
답변완료
법인차량 과태료 잡손실로 처리해도 되는지 문의드립니다.
36,130 임대보증금 관련 문의드립니다. 결산 lsa6***2019-01-10
답변완료
법인사업자이구요. 도소매를 주 업종으로 하는데 전대임대를 둬서 임대가 발생합니다. 대표자랑 잘 아는 개인사업자한테 임대를 했는데요. 발생하는게 18.11월 입니다. 그런데 임대보증금을 지금 시점 19.1월까지 입금을 안한 상태입니다. 대표랑 친하고 같이 관리를 해서 그런가.. 지금이라도 입금을..
36,129 부가가치세 이론문제 부가가치세 ty8***2019-01-10
답변완료
안녕하세요? 부가가치세 이론문제에 대한 질문 드리겠습니다. 1. 부가가치세법상 직매장은 타사업장의 개념과 동일한가요? 2. 모회사 1개와 자회사 4개로 이루어진 법인이 주사업장총괄납부제도를 적용하였어도 부가가치세 신고는 모회사와 자회사가 각각 해야하나요? 3. 다음 중 부가가치세법상 과..
36,128 부가가치세 세부사항 부가가치세 ty8***2019-01-10
답변완료
안녕하세요? 1. 영세율 적용대상거래 중에서 선박 또는 항공기의 외국 항행 용역은 선박 또는 항공기가 국내에서 출발하여 외국에 도착하는 경우를 뜻하나요? 2. 영세율 적용대상거래 중에서 기타외화획득재화 또는 용역은 해당거래가 반드시 국내에서만 발생하나요? 3. 영세율 적용대상거래 중에는 ..
36,127 연말정산 환급금 경정청구기간문의 연말정산 jhmin***2019-01-10
답변완료
저희 회사가 17년도 연말정산을 4월 원천세 신고에반영하여 신고하고 환급금을 회사계좌로 받기로했는데요... 신고상 무언가 하자가있어서 현재까지 환급을 못받고 있었다는 걸 회계 결산하는 12월 말일에서야 인지했습니다. 담당 세무서에 연락해서 수정신고를 하던 뭐를하던해서 이를 받아내야하는데..
36,126 공손과 감손 결산 ty8***2019-01-10
답변완료
안녕하세요? 1. 토지는 부가가치 구성요소로 보기 때문에 면세재화에 포함된다고 하던데요. '부가가치 구성요소'의 개념은 무엇인가요? 2. 9월 15일 제품 1,200,000원(부가가치세별도)을 영부상사에 판매하고 전자 세금계산서를 발급하였다. 판매대금은 전액 현금으로 받았으며 발송운임 20,000원은 스..
36,125 최저입금계산 급여 gns***2019-01-10
답변완료
안녕하세요 ^^ 최저시금 8,350원 주일4일근무 9시~6시 월급계산 : 주5일근무 9시~3시 월급계산: 어떤식으로 해야하나요??
36,124 직원 개인경비 영수증 연말정산 배제 문의 연말정산 jeong0***2019-01-10
답변완료
직원들이 업무용으로 개인카드 및 현금 사용후 받는 현금영수증의 경우 연말정산분에서 배제해야 하잖아요. 회사가 경비로 인식할때 부가세 공제 안받고 모두 비용처리한 경우도 직원 연말정산할때 제외시켜야 하는건가요? 부가세 매입세액 공제에만 해당하는것인지 법인세 경비인정으로 인한 손금과도 해당하는 것인지 문..
36,123 분개좀 알려주세요. 전표분개 soyoun***2019-01-10
답변완료
안녕하세요. 쇼셜 인터파크처럼 저희 회사(A)가 B회사에 위탁을 받아 판매를 했습니다. 위탁받아 판매한것에 대해서 수수료5.5%를 저희회사가 갖고 나머지 차액을 B회사에게 돌려드리기로 했습니다. 총판매금액: 850,000원 수수료5.5%: 46,750원 1.수수료5.5% 세금계산서 46,750원을 세금계산서로 발행(A→B발행)..
36,122 부동산 과세,면세 겸업에 해당되는지 여부 등 부가가치세 ei63809***2019-01-10
답변완료
1. 부동산 임대사업자 입니다. 건축물대장 확인시 1층~4층은 근린생활시설 5층~6층은 단독주택(다가구주택 1가구) 로 확인 2. 1층~4층은 상가 임대를 주고 있고, 5층은 대표자가 직접 거주. 6층은 아들내외에게 보증금 2억 전세를 주고 있습니다. (국민주택규모) 3. 위와 같은경우 임대사..
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