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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
40,651 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-17
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법인사업자입니다. 제조,임대업종입니다. 1. 본점은 부산이고, 지점은 서울입니다…지점 매입세금계산서를 본점사업자번호로 받았습니다..본점으로 부가세 공제를 해도 되나요? 가산세등 불이익이 있나요? 2. 부동산중개수수료 임대건물에 대한 임대관련 중개수수료는 전액 다 부가세 공제가 되나요? 3. 부동산중개..
40,650 건물신축시 매입세액공제 가능여부에 관하여.... 부가가치세 krx***2019-10-17
답변완료
일반과세자인 해당법인이 다음과같은 건물을 신축중입니다.(건설회사인 해당법인이 4층에 이전확정) 연면적-893.75제곱미터(건축물대장상 면적) 1층-소매점 141.32제곱미터 1층-기타제1종 근린생활시설 73.16제곱미터 (주차장)(바닥면적제외) 2층-일반음식점 223.63제곱미터 3층-다가구주택 184.51제곱미터(원룸..
40,649 차량매각추가질문입니다. 부가가치세 ok092***2019-10-17
답변완료
법인차량매각시 보통예금 30500000/부가세예수금 2772727 차량매각 27727273 로 분개하면 부가세신고서에는 수입금액제외로 표시됩니다. 신고서에서 수입금액제외부분을 지워야 되는지요? 차량처분이익이나 손실은 아직 확인전이구요. 감사합니다. 수고하세요..
40,648 부가세신고 부가가치세 yang1***2019-10-17
답변완료
임대수입이 있어요.. 1. 보증금 1000만원 / 임대료 65만원 퇴거일 2021년 3월 10일 입니다. -> 부가세 신고시에, 임대수입금액(과세표준) 이라고 해서 보증금이자 부분을 52,931원 으로 매출 과세로 해서 신고를 하더라구요.. 임대수입 시에 보증금에 대한 이자 부분을 매출로 정해서 신고를 하는건가요..
40,647 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-17
답변완료
답변이 제가 잘모르다보니 좀 헷갈려서 다시 문의드립니다. 1. 부동산 임대를 위한 부동산중개수수료 전액 다 부가세 공제되는것이 맞나요? 2. 영세율과세표준 가산세는 공급가에서 0.5% 가산세가 붙나요? 3. 세금계산서 합계표 불성실에서 기재오류에 대한 가산세만 붙는다고 하셨는데요..기재오류는 정확히 무엇..
40,646 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-17
답변완료
법인사업자입니다. 제조,임대업종입니다. 본점은 부산이고, 지점은 서울입니다…지점은 임대수익이 있습니다… 그런데..지점임대수익매출을 본점(부산)으로 매출세금계산서를 끊으면..본점으로 부가세신고시 부동산임대공급가액명세서등 적용하고 신고해도 되나요? 불이익이나 가산세등이 있나요?
40,645 연구개발비 무형자산 인식 계정과목 orpheu***2019-10-17
답변완료
연구개발비 중 일부에 대해 무형자산 인식을 검토 중입니다. 인식조건에 대해서는 알고 있는데, 무형자산 인식이 가능한 항목에 제한이 없나요? 재료비/인건비/경비(복리,감가,전기,기타경비) 등 제한이 있는지 궁금합니다.
40,643 질문드립니다 전표분개 tax7***2019-10-17
답변완료
국고보조금으로 고정자산을 취득. 상환의무 없습니다. 국고보조금 90 자부담금 10% 국고보조금 추진추체 사업장이라 타사업장에서 10%를 입금 받았습니다. 분개가 궁금합니다 국고보조금 자산 50 / 자부담금 (보예) 5 부가세 대급금 5
40,642 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-16
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1. 부동산 임대를 위한 중개수수료는 부가세 전액 공제 받을수 있나요? 안분계산등을 할필요가 없는것이 맞나요? 2. 건물취득에 관한 중개수수료는 안분계산해서 공제와 불공제로 나뉘어야 하는것이 맞나요? 3. 매출을 많이 신고해서...수정신고한다면...신고불성실 또는 납부불성실 또는 세금계산서 합계표불성실등 ..
40,641 질문입니다. 법인세 kms0***2019-10-16
답변완료
제조업종입니다. 먼지등으로 공장근처에서 민원이 발생하여..민원보상금(협의금)을 지급하려고 합니다...잡손실로 넣어도 되나요? 잡손실은 손익계산서에 영업외비용쪽으로 올라가는것으로 아는데요...? 잡손실로 넣는게 적절한가요?
40,640 말린채소포장해서매출 부가가치세 wjdska2***2019-10-16
답변완료
비트같은 야채를 건조기에 말려 포장해서 팔때 과세매출인지 면세매출인지 알고싶습니다
40,639 퇴직금 중간정산 원천징수 tax7***2019-10-16
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퇴직금 중간정산의 요건중 무주택자(배우자 명의의 주택잇음)로 본인 명의로 주택을 구입하기위해 중간정산을 요청하는 경우 퇴직금 중간정산 사유에 해당하는게 맞는지요? 보통 세법에서는 세대원으로 알고 잇어서 고용노동부 답변과 좀 다른것 같아 여쭤봅니다
40,638 부가가치세 공제? 부가가치세 enff***2019-10-16
답변완료
수고하십니다. 다름이아니라.. 제가 현장에서 사용한 법인카드 내역중에서 "경유"를 주유비로 사용했길래 저희가 물론 법인차량은 없긴합니다만 그래도 직원이 본인차량으로 경유를 주유했으면 부가가치세 공제가되는거 아닌가요?? 그런데 저희 회계사무소에서는 법인차량이 경유 차량이 없으면 안된다면서 전..
40,637 부가세공제여부 부가가치세 leen***2019-10-16
답변완료
안녕하세요 건설업을 하고 있는 법인인데 거래처가 '한국해운조합' 인 법인카드 사용내역이 있습니다 선박을 이용한 운임인것 같은데 부가세 매입세액공제가 되는 지 문의드립니다 감사합니다
40,634 상가주택건물 부가세 공통매입세액 계산에 관하여... 부가가치세 krx***2019-10-16
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해당법인이 상가와 주택이 혼합된 건물을 신축공사를 했습니다. 이건물에 투입된 원자재 매입세금계산서를 부가세신고시 공통매입세액안분계산에 필요한............총면적,면세면적 기입에 관한 질의입니다. 1.위건물의 총면적,면세면적은 건축물대장상 표기된 연면적에서 모든 공영면적은 제외시키는것이 적절한가여? ..
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