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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
40,348 질문입니다. 법인세 kms0***2019-09-27
답변완료
건설회사인경우...시공중인 장소에서 신축공사와 관련하여..공사 주위 주택에 대한 물적 피해와 본인과 본인의 정신적피해로 보상을 요구하여..합의서 및 피해보상금(민원합의금) 100,000,000(1억을) 지급하기로 합의 했습니다...그러면 계정과목은 무엇이 가장적절한가요? 합의서만 증빙서류로 가지고 있고 비용처리하면되..
40,345 법인폐차관련 문의드립니다. 장부 lsa6***2019-09-27
답변완료
법인차량 스타렉스를 3/4일날 폐차하고 폐차대금을 그날에 70만원 법인통장으로 받았습니다. 이럴경우 1. 법인에서 폐차장쪽으로 세금계산서를 발행 안해도 되는지 원칙은 발행인지 아닌지.. 2. 이미 발행을 못했을경우 잡이익으로 처리하면 되는지 3. 분개를 할 경우 차) 보통예금 700,000 대) 차량..
40,344 계정과목 문의 계정과목 enff***2019-09-27
답변완료
저희가 건설회사인데요..모델하우스 도면설계를 해줬어요..그럴경우 계정과목을 635번대 설계용역비라고 있던데. 그렇게 해줘야 하나요? 아니면 '설계용역비 건설중인자산(건물)로 처리합니다 '라고 업무처리노하우에 설명되어있던데 더존회계프로그램 상에는 이런계정과목은 또 기본세팅에는 없더라구요.다시 제가 만들..
40,341 전도금 전표입력시 전표분개 enff***2019-09-27
답변완료
수고많으십니다. 1.다름이아니라. 현장에서 또는 기타 다른직원들이 1일에서 말일까지 사용한 개인카드전표영수증,각종영수증을 개인돈으로 사용했다면서 지급해달라고 정리해서 가져옵니다. 이런경우 일반전표에 입력하는데요. 각각의 가맹점 즉 거래처 코드를 잡야줘야하나요? 그리고 거래발생일자 각각의 전표일이 ..
40,340 주택신축판매업의 회계처리 전표분개 spc***2019-09-27
답변완료
주택신축판매업을 영위중인 걔인사업자가 해당건과 관련하여 건설중인 건물에 전기공사비, 승강기공사비를 지출했을 경우 해당 비용은 회계처리를 어떻게 해야 하나요?
40,339 급여 지급일 변경 원천징수 31427***2019-09-27
답변완료
안녕하세요? 급여 지급일이 내달 10일로 되어있는데 당월 말일로 변경하게 될 경우에 8월 급여 - 9월 10일 지급 9월 급여 - 9월 말일 지급 10월 급여 - 10월 말일 지급이라고 가정하고 8월분 급여는 10월 10일까지 신고되어 납부하고 9월분도 10월 10일까지 신고, 납부 10월분은 11월 10일까지로 되어서 10..
40,337 시간제 근로자 비과세 소득 급여 31427***2019-09-27
답변완료
안녕하세요? 시간제 근로자의 경우 자가운전보조금 20만원 등을 월급여에 비과세로 포함하여 지급할 수 있나요? 시간제 근로자의 경우 하루 4시간 일을 한다고 가정하면 5일 만근시 주휴수당이 붙게 되나요? 문의 드립니다.
40,335 법인 배당소득 경영관리 31427***2019-09-27
답변완료
법인의 경우 배당소득 원천징수가 없다고 하는데, 의미가 잘 이해가 되지 않아서 문의드립니다. 이번 년도 결산을 하고 내년 3~4월경 당기순이익에 대해 주주들에게 배당을 하게 될 시에, 개인은 15,4%의 원천징수 후 지급하면 되는 걸로 알고 있는데요.. 법인이 주주인 경우 원천징수가 필요없이 지분만큼 그냥 ..
40,333 수정 법인세 hks11***2019-09-27
답변완료
답변에 항상 감사드려요 부동산매매 법인사업자입니다 1. 토지등양도차익 반영안하고 법인세신고납 부한상태입니다 질의...수정신고를 해야 합니다 세무조정과가산세 좀 알려주세요 2. 임원이 근로소득과사업소득이 원천신고 가되었습니다 3개년 질의...사업소득을 근로소득으로 수정신고를 해야 합니다 ..
40,332 원천세 신고시? 원천징수 enff***2019-09-27
답변완료
수고많으십니다. 저희는 건설회사입니다. 1.다름이 아니라 제가 저희 회계사무실 직원이랑 통화했는데요.저는 예전에 통장에서 급여를 전달1일부터말일까지 산정해서 다음달5일에 지급을해도 급여대장에 지급일은 당월말일로하고 그급여에대한 소득세,지방소득세 신고는 다음달 그러니까 급여산정월 다음달10일에 신고를..
40,331 대표이사의 무보수 재질문입니다. 전표분개 enff***2019-09-27
답변완료
답변 잘봤습니다. 저희는 12월말 결산 법인입니다. 대표이사는 가지고 있는 주식의 이익?이 발생이 되어야만 배당?을 받는건가요? 아니면 내년3월말 이후 잉여금?이 발생이 되어야만 지급 받아갈수 있나요? 그럴땐 대표이사의 원천징수 영수증에 상여금 항목에 입력하고 지급하면 되나요?일반전표에도 입력하면되고요?..
40,328 질문입니다. 법인세 kms0***2019-09-26
답변완료
법인사업자입니다…이전 법인세 신고시 가지급금은 당좌로 신고를 하였습니다. 은행대출엔 차입금 십억이 있습니다…이자는 2.935%입니다..연이자 29,300,000 지출했습니다. 그리고 저희 법인이 특수관계에 있는 법인에 돈을 빌려주고 이자를 받고 있습니다….대여금은 총 십억입니다…이자는 3%입니다. 연이자 30,000,0..
40,327 질문입니다. 법인세 kms0***2019-09-26
답변완료
법인사업자입니다…이전 법인세 신고시 가지급금은 당좌로 신고를 하였습니다. 은행대출엔 차입금 십억이 있습니다…이자는 3.5%입니다..연이자 35,000,000지출했습니다. 그리고 저희 법인이 특수관계에 있는 법인에 돈을 빌려주고 이자를 받고 있습니다….대여금은 총 십억입니다…이자는 3.420입니다. 연이자 34,200,0..
40,326 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-09-26
답변완료
부당 40% 가산세를 붙여서 부가세를 8월 31일로 수정신고를 했습니다....그런데 납부를 8월 31일까지 못했습니다. 그래서....납부는 9월 30일로 납부를 하려고 한다면...납부불성실만 8월 31일까지 가산세를 붙인것을 9월 30일자로 일수 정정하여 가산세를 다시 붙여야 하나요? 그리고 다시 재 수정신고를 해야 하나요?
40,325 특별부가세 법인세 start***2019-09-26
답변완료
이번에 법인이 건물을 매매하여 유형자산처분이익이 414,000,000이 났고 이월결손금이 464,000,000 입니다. 이것으로 볼때에는 법인세가 없는데 혹시 다른세금을 내야할부분이 있는것인지 특별부가세를 내야한다고하는데 어떤게 산정을 하는것인지 답변부탁드려요
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