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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
41,074 법인지방소득세 신고 법인세 sejin***2019-11-18
답변완료
2014년귀속 법인세 수정신고를 했습니다. 법인지방소득세 신고할때 법인세에서 공제받은 중소기업특별세액감면이 2014년 귀속 지방소득세 신고시 반영이 되나요?
41,073 cny 환율 부가가치세 totw***2019-11-18
답변완료
수출을 중국에 했습니다 서울 외군환 중개에서는 cny환율은 조회가 안됩니다 어디서 /어떻게 확인하면 되나요?
41,072 기부금 관련 전표분개 orpheu***2019-11-18
답변완료
행사 후 남은 현물(모자 등)을 기부단체에 기부하였습니다. 모자 구입은 당사가 아닌 관계사가 구입하였고, 비용처리 하였습니다. 다만, 기부단체에서 영수증을 당사의 이름으로 발행하여 주었습니다. 관계사에서 구입 시 비용처리 하였기에 기부금 영수증을 폐기하려고 합니다. 혹시 기부단체에서 기부받은..
41,071 종합소득세 신고 종합소득세 totw***2019-11-18
답변완료
질문있습니다. 개인 종합소득세 중간예납 전기 결손이어서 고지세액 없는 경우에도 혹시 신고하고 접수증 출력해야 하는건가요?
41,070 외국인 퇴직금.출국만기 보험 원천징수 kym***2019-11-18
답변완료
외국인이 퇴직시 출금만기보험 수령과 퇴직금 지급절차가 궁급합니다(회계처리 포함) 퇴직연금 추가로 가입했을겨우 회계처리방법과 국민연금 불입시 수령방법도 궁금합니다 출국만기보험 지급시 소득세를 제외하지 않은 금액을 지급하는지 퇴직소득세 신고는 어떻게 하는지요 회사에서 퇴직금 계산후 출국만기보험으로 ..
41,069 용역의 공급 후 대손세액공제 부가가치세 nimi***2019-11-18
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적용 시점... 매출채권회수 불능시.. 민법상3년 상법상3년 이면 민법상 3년 적용이맞는지요??
41,068 권고사직 관련 문의드립니다. 법률사무관리 sosim9***2019-11-18
답변완료
10인 법인사업장입니다. 입사 1년이 되어가는 배송 직원이 있습니다. 배송직원은 회사 법인차량을 이용하고 있습니다. 배송직원이 주말에 개인적인 일로 회사차량을 이용하고 사고가 발생했습니다. 현재 직원은 주말사고 후 엑스레이 검사 받았는데 이상이 없다고 나와 월/화 정상근무를 하고 수요일에..
41,067 영업권 상증법상 계산 상속·증여세 han5***2019-11-18
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안녕하세요 당사는 지방세 소재하는 개인 제과점입니다 2019년 연말에 개인에서 법인으로 전환하려고 합니다 *2018년도말 재무상태및 손익 -자산: 기계장치등 1억원(부동산없음) -부채: 없음 -손익: 매출 12억원 -당기순이익: 1.5억원 (질의사항) 1)위 내용일 경우 상증법상 영업권평가계산식과 평가액을 여꿉꼬..
41,066 개별주택가격 포함 /미포함 양도소득세 totw***2019-11-15
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개별주택가격확인서를 조회해보니 산정면적이 2008/01/01 280.07제곱미터에서 2009/01/01 300.05 제곱미터로 오히려 더 늘어났습니다 이때양도코리아에서 이 단독주택의 건물의 용도및 구조에서 고시포함에 2019/04/30 포함 미포함 --> 포함으로하고 ..
41,065 양도코리아 입력시 양도소득세 totw***2019-11-15
답변완료
(1) 토지를 증여받고, 그 후에 주택(건물부분만 해당)부분을 추가 증여받은 경우 1) 토지가액의 경우(개별주택공시 이전)는 max (a, b) a : 증여 당시 토지의 기준시가 b: 2005년 최초공시된 개별주택가격을 취득당시로 환산한 가격 중 토지부분에 해당하는 가격 2) 건물분 : 증여당시의 개별공시지가 ..
41,064 환율날짜 법인세 totw***2019-11-15
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한국에 있는 은행아님 일반 기업이 미국에 있는 기업에 컨설팅용역을 구입하고 인보이스에는 19.10.21일 날짜로 되어있고 실제 대금지급은 11월 21일에 해야합니다 19.10.21일 /1,000달러 /환율 1200원 총 1,200,000 원 19.11.21일/1,000달러/ 환율 1300원 총 1,300,000 원 질..
41,063 부가세 조기환급 부가가치세 rai***2019-11-15
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안녕하세요. 개인사업자 음식점업 일때, 인테리어 시설비를 조기환급 받았습니다. 근데 듣자하니, 인테리어비 환급분은 1년내 폐업시 다시 토해내야 한다고 하던데.. 맞나요? 인테리어 항목만 해당하는 것인지.. 조기환급에 대한 설명 좀 부탁드려요~
41,062 자본금 감자 전표분개 magic1***2019-11-15
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당사는 일반영리법인 중소기업입니다 주식보유 5천주 액면가 10,000원 자본금 50,000,000 5월 450주 감자시행 주식평가하여 액면가 @1,261,826원 주주에게 지급 이때 발생 분개 부탁드립니다 실제 자본금은 4,500,000감소 주주에게 지급금액 567,821,700원
41,061 접대비 법인세 lovets***2019-11-15
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1.법인카드로 휴일에 접대비로 사용하였습니다. 휴일 사용분에 대해 법인세 안내문을 발송할 때 나타나는 걸로 아는데요 차후 소명을 위한 자료를 준비해 놓아야 할까요? 한다면 어떤 자료를 준비해 놓아야 하나요 2.법인 대표자의 개인카드로 사용한 접대비는 1만원 이상 전액 경비 처리가 불가능한거지 궁금합니다
41,060 매출 할인 전표분개 31427***2019-11-15
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제품 매출 시 기존 판매 금액에서 할인이 되면 할인분만큼 반영하여 세금계산서를 발행하게 되나요? 예를 들어, ㄴ10만원에서 2만원이 할인되면 기존에 부가세 포함 11만원 세금계산서를 발행하던 것을, 부가세 포함 8만 8천원의 세금계산서를 발행하면 되는 건가요? 그럼 회계 처리시에도 매입매출전표에 외상매..
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