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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
35,628 무형자산 자산 증가 문의드립니다. 장부 lsa6***2018-12-12
답변완료
17년도에 소프트웨어 (홈페이지) A업체에서 새로 구축을 했습니다. 18년에 이 홈페이지를 기 구축된것을 B업체를 통해서 했습니다. 이럴경우 기 등록된 소프트웨어에 그만큼 추가를 할 수 있는 건가요? 아님 업체가 다르니 따로 잡아야 하나요?
35,627 질문입니다. 법인세 kms0***2018-12-12
답변완료
법인사업자입니다. 1. 전기공사공제조합에 ..출자금을 지급했습니다...계정과목은 뭘로 해야 할까요? 법인결산시 별도의 세무조정이 있나요? 2. 전기공사공제조합에 ..조합원가입비을 지급했습니다...계정과목은 뭘로 해야 할까요? 법인결산시 별도의 세무조정이 있나요? 조합원가입비는 돌려받는 금액이 아니라고 합니..
35,626 질문입니다. 법인세 kms0***2018-12-12
답변완료
15년도에 퇴사한 직원입니다. 18년도에 노동청에서 연차수당 지급안한것 지급하라고 해서 18년 9월에 지급했다면...예를 들어 3,500,000지불했다면... 원천세 신고를 해야 하나요? 퇴사한 직원인데...원천세 신고는 어떻해 해야 하나요? 그리고.. 경비로 처리가 가능한가요? 계정과목은 어떻해 정리를 해야 하나요? 법인..
35,625 재질문드립니다. 법인세 kms0***2018-12-12
답변완료
특수관계인간의 이자는 당좌대출이자율인 4.6%를 기준으로 맞춰야 하며, 해당 이자율보다 높은 이자를 지급하거나, 낮은 이자를 받은 경우에는 부당행위계산부인으로 익금산입됩니다. ===> 라고 해주셨는데요... A 법인에서 -> B 법인으로 돈을 빌려줬을떄... 만약 이자를 3%로 25,000,000 이고 4.6% 45,00..
35,624 질문입니다. 연말정산 kms0***2018-12-12
답변완료
건설업종인경우...일용직은 11개월까지 가능한가요? 아니면 12월까지 일용직이 가능하가요? 일용직이 12개월이면 12개월부터...상용직으로 연말정산을 해야 하는것이 맞나요? 아니면 13개월부터 상용직으로 연말정산을 해야 하나요?
35,623 가지급금 가수금 다시한번 문의드립니다. 전표분개 lsa6***2018-12-12
답변완료
그냥 원장 상세내용에서 마이너스나도..한계정만 사용해도되나요? 가수금 한계정만요.
35,622 매출환입에 대한 세금계산서를 음의 세금계산서로 발행.. 부가가치세 nimi***2018-12-12
답변완료
매출환입에 대한 세금계산서를 음의 세금계산서로 발행하지 않고 매입세금계산서로 교부 했을시 어떻게 해야 하나요? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 이 경우 매입세금계산서를 거래처에 요청하여 취소를 하시고, 매출처에서는 매출세금계산서를 수정발행하여야 합니다 위 질문에 추가질문 합..
35,621 부가세 수정신고시 가산세 관련 부가가치세 jhmin***2018-12-12
답변완료
10월 25일에 신고하는 2기 예정신고에서 하기 2가지 수정사유가 생겼습니다. 수정신고시 신고 불성실세 및 납부가산세 부과 여부 및 세율 알려주시면 감사하겠습니다. 1. 영세율 매출 과다신고 (수출한 품목의 금액 을 과다하게 기재함) 2. 계산서 수취금액 누락 (과표번호 83번, 수입계산서로 부가가치세..
35,620 가수금 및 가지급금 문의드립니다. 전표분개 lsa6***2018-12-12
답변완료
통장에서 원래 가수금이 많다가(대표입금) 가지급금이 중간에 많아졌다가(대표출금 및 성격 알수없는 지출분) 다시 연말에 가수금이 많아질경우 가수금으로만 할 경우 원장에 마이너스가 날텐데요. 그럴경우 전표 분개를 가수금 잔액 많고 가지급금 생기다가 가지급금이 늘어난 경우 차) 보통예..
35,619 개인사업자의 경우 계정과목 dai***2018-12-12
답변완료
개인사업자의 경우 지역건강보험료를 납부했을때 필요경비로 산입될경우 계정과목은 어떻게 해야하나요? 복리후생비인가요? 직원이 없을 경우는 어떤 계정으로 처리해야하나요? 국민연금은 경비로 인정이안되고 5월 소득세신고때 소득공제 받으면 되는지요?
35,618 사업소득자 퇴직금 관련 퇴사 rai***2018-12-12
답변완료
안녕하세요. 사업소득자 퇴직금/연차수당 지급 시 이를 원천세 신고할때 어떻게 신고해야 하나요? 1. 퇴직금 -> 일반 근로소득자처럼 퇴직소득신고하고, 퇴직소득세.주민세 신고하나요? -> 아니면 퇴직 전 처럼 퇴직금액을 사업소득액으로 신고하고 3.3% 공제하면 되나요? -> 분개시 퇴직급여로 잡아야 하나..
35,617 매출환입에 대한 세금계산서를 음의 세금계산서로 발.. 부가가치세 nimi***2018-12-12
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매출환입에 대한 세금계산서를 음의 세금계산서로 발행하지 않고 매입세금계산서로 교부 했을시 어떻게 해야 하나요? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 이 경우 매입세금계산서를 거래처에 요청하여 취소를 하시고, 매출처에서는 매출세금계산서를 수정발행하여야 합니다 위 질문에 추가질문 합..
35,616 거래처접대용 해외출장비 계정과목 ey11***2018-12-12
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해외바이어 접대성골프출장을 간경우 영업사원+해외바이어 사용분은 모두 접대비인가요 여비교통비/접대비로 보아야 하나요
35,615 매출환입으로 인한 세금계산서를 음의 세금계산서 발.. 부가가치세 nimi***2018-12-12
답변완료
매출환입에 대한 세금계산서를 음의 세금계산서로 발행하지 않고 매입세금계산서로 교부 했을시 어떻게 해야 하나요?
35,614 주택임대중 85m2이상 주택 월세금액 과세,면세? 부가가치세 han5***2018-12-12
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안녕하세요 당사는 주택임대법인사업자입니다 아파트를 20채매입하여(10채 85m2미만, 10채85m2 이상) 주거용으로 임대하고있습니다 (질의사항) 1)위 임대아파트중 국민주택미만(85m2)은 면세로 알고있고있습니다 그런데 국민주택이상(85m2)은 과세인지 면세인지요?
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