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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
41,005 태양광발전업 창업중소기업 해당 여부 외 종합소득세 nimi***2019-11-13
답변완료
1. 창업중소기업 배제업종인지요? 2. 태양광발전사업은 한국표준산업분류표상 전기업(발전업*)에 해당되며 전기업은 「조세특례제한법」상 중소기업에 해당되지 않는지요? 3. 신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법 에 따른 투자세액 공제 인지 에너지절약시설투자세액공제인지요.. 수고하세요..
41,004 해외에 표지 사용료 지급 분개 전표분개 hanu***2019-11-13
답변완료
해외에 책표지 사용료를 송금한 내역이 있는데 계약서류와 송금내역만 있으면 될까요? 분개는 계약서상 차 번역료 100 / 대 미지급금 100 송금시 차 미지급금 100 / 외화예금 100 하면 될까요?
41,003 면건 매출 수정신고 부가가치세 kdo***2019-11-13
답변완료
안녕하세요. 상가와 주택을 임대하는 부가세 겸업 사업자이고 2019년 1기 부가세 신고시 주택 월세에 대한 신고를 면세 매출로 매달 1,500,000원으로 신고했었는데 임대차계약서에 1,450,000원으로 계약했고 실제로도 1,450,000원을 받고있다고 해서 수정해야하는데 부가세 신고서상 (80)면세사업수입금액만 수정해주..
41,002 계정문의 계정과목 n***2019-11-13
답변완료
안녕하십니까, 당사는 외국계 법인이며 관계회사가 미국, 일본 등등이 있습니다. 매년 각 거처에서 회의를 하는데 이번에는 한국에서 하게 되었습니다. 각 관계회사에서 오시는 분들의 숙박비, 식비, 항공료를 당사에서 지불하게 되었는데 이런경우 접대비로 처리 하는게 맞는지요? 인원은 10명 남짓이며 총 합계 금..
41,001 미술품 구입시 증빙 scra***2019-11-13
답변완료
1.법인/개인 기업따라 자산처리 여부가 다른지요 2. 용도는 회사 내부 환경미화용으로 전시 관상용이라 합니다 3. 250만원 정도인데 자산처리 가능한가요 투자자산으로 하면되는지요 4. 사업자가 아닌 개인이고 인적사항 통장이체증빙 계약서만 받으면 될까요? 원천징수 신고도 할지 자산구입증빙만 해둘지요..
41,000 법인기업설립시 자본금 통장에 없을때 장부 scra***2019-11-13
답변완료
안녕하세요 법인 기업 설립시 자본금이 있어 재무제표에 반영하고 현재 3기인데 통장에는 없었습니다 현금이나 가수금으로 자본금 초기금액만 맞춰도 되는걸까요? 규모가 작은 소규모기업이고 실무상 어쩔 수 없었다고 합니다 장부를 열어보진 못해서 막연하지만 여쭙니다.
40,999 부가세신고시 신용카드 내역중 궁금한것이 있어서요 증빙 jeno***2019-11-12
답변완료
간이과세자 부가세 자료 내려받다고 보니까 신용카드 사용내역중 가끔 케이에스넷, 롯데카드,비씨카드,금융결제원 이런것이 보이는데요 부가세 매입공제 받을수 있는것인지 사용처를 알수가 없어서요 경비인정될수 있는지 궁금해서 여쭤봅니다. 꼭 답변 부탁드려요.
40,998 법인명의 핸드폰 번호 발급받은 현금영수증 법인세 lovets***2019-11-12
답변완료
법인명의 핸드폰 번호 발급받은 현금영수증이 경비 가능한지 궁금합니다 홈택스에 따로 해당 번호를 등록해놓지는 않았습니다 혹 등록이 되어있지 않아 불가능하다면 지금이라도 등록을 할수있어한다면 이전에 법인 핸드폰 번호로 발급받은 현금영수증이 법인 경비로 가능할까요?
40,997 종합소득세 중간예납 추계신고 관련 종합소득세 ycdi0***2019-11-12
답변완료
중간예납 제외자 중에 소액부징수 대상자, 30만원 미만 납부자는 제외되는데 이때 중간예납 추계신고 의무도 제외되나요? 18년에 결손이 발생하여 이월결손금이 1000만원 발생하였는데 19년 01~06월 추계를 해보니 당기순이익 -200만원 발생하였습니다. 이런 경우에 납부세액은 없는데 신고를 해야 할지, 신고 자체..
40,996 정규증명 수취 특례 법인세 n***2019-11-12
답변완료
안녕하십니까, 가끔식 수출을 할 때 선박이 아닌 DHL, 페덱스로 물건을 보냅니다. 이런경우 DHL,페덱스의 지로 용지의 금액을 지불하는데 이런 경우 정규증명 수취에 어디에 해당하나요? 항공기의 항행용역을 제공받은 경우, 대가 지급방법에 관계없이 수취의무가 면제 되는 게 맞나요? 아니면 항공법에 의한 상업..
40,995 종합소득세 이월결손금 관련 문의 종합소득세 ycdi0***2019-11-12
답변완료
개인사업자입니다. 16년에 사업상 결손이 생겨 이월결손금이 2000만원 발생했습니다. 17년에도 이익이 없어 그대로 이월결손금이 넘어갔습니다. 18년에 2000만원 정도 이익이 나서 150만원 정도 종합소득세를 납부했는데, 이월결손금 적용을 빠드려서 납부한 경우입니다. 이런경우에 수정신고해야 하는 건지 19년에..
40,994 종소세 중간예납 추계신고 문의요~~ 종합소득세 vvjs2***2019-11-12
답변완료
소득세 예정고지분을 받았는데,, 19년도 1-6까지의 소득세가 직전년도 소득세중간예납기준소득금액의 30%미만이면 중가예납 추계신고가 가능 하다고 했는데,, 이 기준 판단을 ~~ 매출 기준으로 따진다면 ,, 언제부터 언제까지의 매출이 금년도 1-6까지의 매출의 어느정도가 되어야 신고할수있는지 판단을 할수 있을까요..
40,993 소득세중간예납 추계신고 기준경비율 문의요~~ 종합소득세 vvjs2***2019-11-12
답변완료
약국이랑 부동산입대업을 영위하던 개인사업자 입니다 18.3월에 약국은 폐업을 하였구요~ 이번 소득세 중간예납고지가 1,200만원이 나와서~ 부동산임대 수입분에 대해서만 중간예납 추계신고를 하려고 합니다 1-6까지의 수입금액에 경비는 추계경비를 적용하려고 하는데,, 기준경비율은 몇프로 적용하는지 궁금해서요~~..
40,992 계정과목 문의 계정과목 wjdghk2***2019-11-12
답변완료
안녕하세요. ci 제작비 관련 계정과목 문의드립니다.
40,991 법인업체 현금 지급처리 증빙 dnakstj***2019-11-12
답변완료
안녕하세요~ 법인업체입니다. 현금 100만원 지급건이 있는데 증빙하기 어려운건은 인터넷부고를 증빙으로 20만원 한도로 접대비 처리 하였습니다. 이렇게 영수증이나, 세금계산서가 없는 건들은 인터넷 부고를 활용해 처리 했는데요 1. 증빙이 없는 접대비로 처리할때(인터넷부고) 한도는 20만원 까지인가요??..
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