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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
35,583 사업장현황명세서 제출시기? 부가가치세 SPC***2018-12-11
답변완료
음식점을 영위하는 개인사업자가 신규로 개업하여 부가세 조기환급을 받고자 합니다. 질문1) 사업장현황명세서를 첨부하여 국세청에 전자신고를 하는 과정중에 오류가 나와 해당 서류를 삭제후 제출하니 오류가 안나오는데요.. 사업장현황명세서를 제출하는 시기가 정해져 있나요? 질문2) 위 사업장에서 11월에..
35,582 임차료 비용처리 결산 peac***2018-12-11
답변완료
통장에서는 임차료 명목으로 비용지출이 나간산태인데, 거래처에서는 비용처리 가능하다고 들어다면서 임차료애대한 증빙은 없다고 하는데, 이런경우 급여성격으로 볼수도 있다는 얘기를 들은적이 있던거같아서.. 거래처에게 어떻게 설명을 해야할까요? 거래처는 회계에대한 지식이 없는 상태인데 막무가내로 나..
35,581 매출세금계산서의 발행 부가가치세 enff***2018-12-11
답변완료
질의 답변 잘봤습니다.. 지금도 제가 머리가 나빠서인지 이해는 안가지만.. 1.제가 은행에 57억중 원금과 이자를 상환했을때 계정과목과 거래처명 알려주세요. 여기의 복잡한 이해관계는 저도 알지만 부탁드려요.,., 2.대표이사가 회사를 위해 타인으로 부터 빌린 금액들은 회사입장에서 차입금으로 하고 대표이사..
35,580 수정세금계산서 발급관련 문의드립니다. 증빙 sosim9***2018-12-11
답변완료
거래서에서 매입세금계산서를 작성일자 11/30 전자세금계산서를 12/10일날로 발급받았습니다. 확인한결과 공급가액이 잘못 기재되어 수정세금계산서를 발급받아야 하는 상황인데요. 수정세금계산서 발급기간인 12/10일 지난 12/11인 오늘 수정세금계산서 발행을 진행할경우 가산세는 어떻게 나오는..
35,579 법인사업자 매출처와 매입처 대금결제관계 법인세 dhr1593***2018-12-11
답변완료
법인사업자 입니다. 1.매출처와 매입처가 있습니다. 각각 대표자 이름이 틀리는 경우에 매출처와 매입처 서로 대금결제를 상계할 수 있는지요?(상호와 사업자번호 이름 다릅니다.)2.혹시라도 난처한 질문이 아닌지 모르겠지만 복병이 있는가 싶어서 3.원칙적으로 안되는 걸로 되어있는줄 아는데? 4.특수관계자일 경우에는..
35,578 건설업 공동도급 원가안분 전표분개 wydos1***2018-12-10
답변완료
A사 70% B사 30% 저희는 B사 입니다. 추가로 청구한 금액은 비용처리가 안되서 실제금액으로 회계처리를 해놓은 상태입니다. 실제금액 A사 B사에 청구금액 137,503,127(B사지분) B사 A사에 청구금액 21,983,362(A사지분) B사 A사에 지급금액 115,519,765 추가금액 A사 B사에 청구금액 137,503,127(B사지분) ..
35,577 수입금액 범위 종합소득세 juliana***2018-12-10
답변완료
개인사업자입니다. 수입금액 계산시 대손충당금환입도 반영이 되는건지 궁금합니다. 수입금액에 해당되는 내용은 어떤건가요?
35,576 연차일수 산정 급여 rai***2018-12-10
답변완료
안녕하세요. 개정된 연차일수가 헷갈려서 문의 드립니다. 각각 아래의 경우 연차 일수를 알고 싶습니다. 1. A - (입사) 2017.11.01 / (중도퇴사) 2018.11.07 / 퇴사일기준 연차사용 6일 2. B - (입사) 2017.09.01 / (계속근로) / 12.31 기준 연차사용 6일 3. C - (입사) 2018.03.05 / (계속근로) / 12.31 기준 연차사..
35,575 대표이사 퇴직연금 법인세 yoony***2018-12-10
답변완료
안녕하세요 .법인회사 입니다. 대표이사님 퇴직연금을 빼고 다른 직원들은 퇴직연금(DB형)에 가입되어있습니다. 대표이사님의 퇴직금은 2018년 12월 말일로 했을때 약 2억 6천만원이 되고 정관상 임원은 퇴직금의 2배수를 지급하게 이사회 결의로 진행되어있습니다. 법인이 대표이사님의 퇴직연금에 가입하지 ..
35,574 법인회계와 학교회계 전표분개 ty8***2018-12-10
답변완료
안녕하세요? 1. 10년전 퇴사한 사람A가 회사에 선물로 3D TV를 사오면, 3D TV의 취득원가를 인터넷 검색을 통해서 시가로 반영하나요? 예를 들어서 A가 사온 3D TV의 시가가 1백만원이면 차)비품 1,000,000 / 대)자산수증이익 1,000,000으로 분개하나요? 2. 10년전 졸업한 사람A가 모교에 선물로 3D TV를..
35,573 간이과세자 폐업부가세신고 및 계정과목 다시한번문의.. 전표분개 lsa6***2018-12-10
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 1. 직접 고쳐도 관계없습니다. 매입세액수취세액공제부분 중 비품과 잔존재화부분을 제하시면, 그에 대한 세액도 조정해주실 수 있습니다. 2. 폐업인 경우 감가상각을 해주시지 않고, 전액 비용(폐기손실)으로 처리하셔도 관계는 없을 것으..
35,572 재무상태와 경영성과 결산 ty8***2018-12-10
답변완료
안녕하세요? 1. 거래처로부터 받은 전자어음은 만기일이 수취일로부터 3개월 후에 만기되더라도 단기금융상품이나 현금성자산으로 분류가 불가능하고, 오직 받을어음이나 미수금으로만 분류가 가능한가요? 2. 재무상태와 경영성과를 일반 월급생활자A 기준으로 보면.. '오늘 현재기준으로 예금 얼마가 있..
35,571 간이과세자 폐업부가세신고 다시 한번문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2018-12-10
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 1. 이 경우 당해 신설 - 당해폐업이므로, 부가가치세를 처음신고하는 것이므로 관련 매입세액공제를 받지 않았을 것으로 보입니다. 2. 이 경우 매입세금계산서 수취부분이 있는데 여기서 비품/ 고정장치로 매입한 부분은 매입세금계산서..
35,570 지점 사업자가 나오기전 매출세금계산서 본점으로 발행.. 부가가치세 nimi***2018-12-10
답변완료
운송 , 보관하는 법인 사업장인데 지점 사업자가 나오기 전 매출 세금계사서를 법인 본점 사업자로 발행시 어떻게 되나요 ?
35,569 재재재문의-전표분개 전표분개 enff***2018-12-10
답변완료
1.A라는 사람 명의로 전체대출 57억 받았고 B대출은행에 29일에 이자를 고정상환하고 있어요. 그럴경우 전표분개 부탁드려요// 1)시공회사에서 이렇게 일을 하는경우가 정당한경우인지 모르겠네요 이런경우는처음이라..대납? 이라고 할수도 없고.,답답하네요 답변: 분양자와 은행간의 대출계약이면, 회사와 분양자..
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