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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
40,843 이벤트 경품의 제세공과금 문의 원천징수 dduck***2019-10-29
답변완료
행사 이벤트에 고객들에게 경품을 지급할 예정입니다. 제세공과금이 경품금액의 22%로 알고 있는데 1) 세율이 적용되는 경품금액의 기준이 있는지 2)기타소득의 경우 필요경비 80%를 인정하는데 경품의 경우도 같이 적용되는지 아니면 전체금액의 80%로 계산되는지 문의 드립니다.
40,842 재고자산평가손실 계정과목 orpheu***2019-10-29
답변완료
새로 인수한 회사에 2015년부터 보유하고 있는 재고자산이 있습니다. 매년 소량씩 판매되고 있으며 90% 이상이 재고로 남아 있습니다. 재고자산은 전자제품입니다. 수량의 감소는 감모손실, 가치의 감소는 평가손실이라고 알고 있습니다. 약 4년 전 제품이라 제품의 부패, 가치하락 등으로 평가손실이 발생할..
40,841 수입세금계산서 인식시기질의 부가가치세 jhmin***2019-10-29
답변완료
저희가 외국에서 원료를 수입했습니다. 정식 수출로들어와서 9-29일 수입신고필증이 발행되었습니다. 해당 물건에 대하여 부가세 납부 요청이 들어와 10월 10일날 송금하고 인천세관장으로부터 10월 10일자로 수입세금계산서를 수취하였습니다. 이 경우, 원재료의 수입시기를 9월 29일자로 기장해야하나요 아..
40,840 질문드립니다 퇴사 tax7***2019-10-29
답변완료
퇴직금 중간정산사유에 해당되어 지급시 중간정산액 일부만 여청하면 일부 지급도 가믕한지요?
40,839 부가세신고중 매입전자계산서 누락시 가산세 여부 부가가치세 jhmin***2019-10-29
답변완료
실무직원들이 기장해놓은대로 부가가치세 2기 예정신고를 10월 25일 마쳤습니다. 금일 관련 증빙들을 검토하는중에 연구소쪽 직원이 깜빡했다면서 9월에 자기 이메일로 발행된 전자계산서를 메일로보내주더라고요.. 사업자등록번호로 검색을 해보니 부가가치세 일반과세자던데 9월자로 전자세금계산서가 아니..
40,838 무형자산 직원 매각 문의 증빙 wjdghk2***2019-10-29
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안녕하세요. 소프트웨어를 직원에게 매각하려 합니다. 예를 들어 취득가 100원 감가 50원 장부가 50원 일 경우, 1. 50원에 매각을 할 수 있나요? 현 잔액 2. 또한 매각 시 해당 금액에 대해서 개인에게 세금계산서 발행을 해줘야 하나요? 3. 세금계산서 발행 시 금액은 (공급가 45, 부가세 5)로 발행 ..
40,837 종합소득세 수정신고 종합소득세 juliana***2019-10-29
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개인사업자입니다. 1기부터 창업감면을 받았는데 2018년 4기때 중소기업특별세액감면으로 신고가 되어 납부를 하였습니다. 창업감면으로 수정신고를 하게되면 환급이 발생합니다. 1.감면부분을 기존 중소기업특별세액감면에서 창업감면으로 수정신고가 가능한지요? 2. 수정신고를 하게되면 해당되는 가산세는 어..
40,836 취득가액 양도소득세 js-4***2019-10-29
답변완료
토지를 15억원에 구입하고 중계수수료를 1천만원에 부가세 10%포함하여 1천1백만원을 지불했을때 취득가액은 15억1천만원으로 보고 취득세율 4%해서 취득세30,200,000으로 산출하는게 맞는지요?
40,835 개인사업자 폐업 결산 ey11***2019-10-29
답변완료
개인사업자 폐업시 결산종료일은 폐업일인가요 12월31일인가요 재무제표작성시 폐업일을 종료로 작성하면 되는것인가요? 같은상황의 법인사업자는 폐업일인가요 종료일인가요
40,834 질문입니다. 법인세 kms0***2019-10-29
답변완료
지역개발채권을 구입후 바로 팔았는데요 매입금액 730,000원 증권사 매도금액 675,542원 선급이자 450원 소득법인세 60원 매도수수료 4,050원 실납부금액 58,118원 입니다.
40,833 세금ㄱㅖ산서 발행 자산관리 31427***2019-10-29
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세금계산서 발행 관련 문의드립니다. 8월분부터 10월것까지 오늘 날짜로 일괄발행해도 될까요? 아니면 각각 공급 날짜로 따로 발행해야 할까요? 이 경우 가산세(?)가 붙기도 하고 부가세 신고도 수정해야 해서(?) 거래처와 얘기하고 그냥 오늘날짜로 일괄 발행하려고 하는데 추후 문제가 될까요?
40,832 소득세지방소득세 분개 문의입니다. 전표분개 freea***2019-10-29
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직원이 중도에 퇴사를 해서 퇴직정산환급금 69,010원을 지급하였습니다 이 직원이 부당해고신고로 해서 복직하여서 다시 그만두었습니다. 합의금을 지급하면서 세금을 임의로 공제했는데 퇴직정산환급금을 다시 지급해야되서 가산세까지해서 납부금액 소득세 66850 /지방소득세 6250 /가산세 400 납부를하였습니다. ..
40,831 이노비즈 관련 문의드립니다. 종합소득세 juliana***2019-10-29
답변완료
안녕하세요, 저희회사는 개인 중소기업이고 자동차부품 제조하고 있습니다. 창업한지는 약 5년이 되었습니다. 이노비즈 혜택과 이노비즈 받는방법 및 절차에 대해 문의드립니다.
40,830 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-29
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법인사업자입니다. 사무용품을 50,000구매하고 상품권 30,000쓰고 나머지차액은 현금으로 결재했습니다. 그러면 부가세 신고시엔…얼마로 신고(회계처리/분개가 어떻해 되나요?)해야 하나요? 부가세신고로 안하고 경비로 처리시 어떻해 회계처리/분개를 해야 하나요? 법인결산시 세무조정이 어떻해 되니요?
40,829 질문입니다. 법인세 kms0***2019-10-29
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1. 관공서랑 거래시..관급청구시 지역개발채권을 사야 합니다. 금액 5,000 수납금액 191/수수료 20/총수납금액 190/선급이자 1 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 법인결산시 세무조정이 있나요? 2. 개인 a에게서 토지 b한테서 토지를 법인이 매입했습니다..(총토지매입2건입니다.) 그러면 소유권이전(매매)관련 서기..
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