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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
40,828 소득구분 작성시 문의 드립니다 종합소득세 hgh9***2019-10-29
답변완료
제조업을 하는 개인사업자로 부업태로 전대업이 있습니다. a> 전대인 b>전차인 이라 하겠습니다. a>는 공장을 임차하여 절반을 b에게 임대를 주었습니다. 공장에 대한 매월 임차료는 100만원 이며 a 와 b 가 50만원씩 부담하여 임대인에게 매월 100만원을 지급합니다. 위사항일때 소득구분계산서 작성시 문..
40,827 특수관계인 법인세 magic1***2019-10-29
답변완료
당사는 영리법인 입니다 5월경 영리 법인사업자(당사가 주식 40%소유 주주로 되여있습니다)에게 5천만원을 차입하였습니다 이자 지급시 원천징수하여 원천세신고도 하였습니다 질문>> 법인결산시 이자 지급한 부분에 대하여 지급이자 계정처리하여 손금산입을 했습니다 혹시 특수관계인으로 보아 ..
40,826 부가세 수정신고 부가가치세 sosim9***2019-10-28
답변완료
1) 4-6월 부가세 신고를 마쳤습니다. 10/28일 현재 매입거래처에서 계산서를 잘못발행했다고 6월에 발행된 매입세금계산서를 취소했습니다. 이렇게 될경우 4-6 1분기 확정신고한 부가세를 수정신고 할경우 저희회사도 가산세를 납부해야 하는지 문의드립니다. 2) 카카오톡이나 문자로 찍어서 보내준 ..
40,825 1세대 1주택 비과세 중과세 영부 양도소득세 totw***2019-10-28
답변완료
주택을 2채 가지고 있고 하나는 장기 임대주택하나 걸어놓았고 다른 한 주택은 서울에 주택을 가지고 있고 10년이상 거주 했습니다 양도한 주택은 서울에있는 주택으로 양도가액11억으로 양도했습니다 여기서 1세대 1주택인지 인지는 알겠는데 , 9억초과한 부분에대해서 2주택자라 중과세율 (10%)적용해야하나요?
40,824 재활용폐자원 회사 개인에게 매입분에 관하여... 부가가치세 krx***2019-10-28
답변완료
1.재활용폐자원 개인회사가.................개인에게 폐자원등을 수집하여 부가세신고시 "재활용폐자원등 매입세액"을 공제처리합니다. 그런데 한개인에게 매입분이 일정금액을 초과할경우 공제가 안된다고하는데 그 기준금액이 4,800만원인가여? 2.위상황에서 4,800만원은 ...........해당 폐자원 매입하는..
40,823 경비과다계상 법인세 start***2019-10-28
답변완료
안녕하세요 작년에 컴퓨터를 구입하여 매입공제를 받았는데 통장으로 결재가 된내용인데 체크를 못하여 미지급금 금액을 남겨두었는데 이번에 확인해보니 통장에 결재된내용을 비용공제를 하여 결론은 2번이나 공제를 받았네요 2019년도에 올바르게 고칠경우 미지급금/전기오류수정이익으로 하는것인가요
40,822 외국투자 주식 증권거래세신고 양도소득세 gns***2019-10-28
답변완료
a회사법인 191,011주 외국투자회사가 a회사대표자에게 양도할때 1주당액면가액 500원 양도가액100만원입니다 증권거래세신고할때 1,000,000* 5/1000=50,000원 50,000원만 납부신고하면되나요??
40,821 군청 음료수 계정과목 31427***2019-10-28
답변완료
안녕하세요? 직원을 새로 채용하는 과정에서 군청 일자리과에서 도움을 받았었는데요. 상담을 가면서 감사 인사로 비타민음료를 한 박스 사다드렸는데.. 접대비 처리 가능한가요? 공무원에게 접대한 내용이라 혹 문제의 여지가 있나 싶어 질문 남깁니다. 감사합니다.
40,820 교육사업 메입불공제 부가가치세 orpheu***2019-10-28
답변완료
인터넷교육사이트를 운영 중입니다. 교육사업의 경우 면세사업에 해당되는 것으로 알고 있습니다. 이때 인터넷 서버 사용에 따른 매입세금계산서는 매입불공제로 진행해야 하나요? 면세사업을 위해 사용된 비용은 '면세사업과 관련된분'으로 하여 매입불공제를 해야하는지 궁금합니다. 그리고 만약 매입불공제..
40,819 낚싯배 증빙 31427***2019-10-28
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회사에서 야유회를 갑니다. 섬으로 들어가서 낚시를 하기로 했는데요. 낚싯배 대여료 30만원에 대한 증빙을 못 받을 것 같아 문의드립니다. 사업자도 아니라(?) 카드계산도 불가하고, 현금을 쓰게 될 것 같은데 어떻게 하는 게 좋을지 문의드립니다. 또 배를 탈 때 승선권으로 30만원 정도를 쓸 것 같습니다. 이것..
40,818 원천징수 관련 문의 원천징수 raum0***2019-10-28
답변완료
1) 10월 11일자 퇴사자 4대보험 정산분이 익월(11월)에 부과 정산될 예정인데, 10월분 급여 등 지급 후 회사 예수금 계좌로 4대보험 납입료 이체할 때 11월에 청구될 4대보험 정산분 근로자분과 사용자분을 같이 이체하나요? 아니면 퇴사자 급여 등 지급 시 공제한 근로자분만 먼저 이체하고, 11월에 4대보..
40,817 증여와 양도 상속·증여세 ty8***2019-10-28
답변완료
안녕하세요? 이하의 질문글에 나올 등장인물은 총 4명입니다. 먼저 사망한 남성A씨, A씨의 부인B씨, A씨의 남동생C씨입니다. 그럼, 구체적인 상황을 설명 드리겠습니다. 남성 A씨가 2019년 9월에 사망하였습니다. A씨가 남긴 토지 전부를 B씨(A씨의 부인)에게 모두 상속하였습니다. 이후, 상속일로부터..
40,816 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-28
답변완료
법인면세사업자입니다. 15년도에 면세매출계산서를 A사업자번호로 끊어야 하는데 B사업장번호로 잘못끊었습니다…저희가 매출처이고 매출면세계산서를 역발행으로 하다보니..이런상황이 생겼습니다… 그러면 수정시 저희 매출처는 어떤어떤 가산세등이 붙나요? 법인세는 매출액은 변동이 없으니 수정이나 가산세등이 없는..
40,815 퇴직급여충당부채 분개 전표분개 mihy***2019-10-28
답변완료
사업이 어려워 9월말 기준 직원전원(2인)퇴사, 대표자는 무보수 처리함 전기에서 넘어온 퇴직급여충당부채금액 : 45,645,830 당기 퇴직금 지급액 : 10,886,531(직원1인) 미지급 퇴직금 산정액 : 41,285,034(대표자,직원1인) 당기 퇴직급여,퇴직급여충당부채설정액과 환입액등 위 경우의 분개를 알려주세요
40,814 비영업대금의 이익 원천징수 corr***2019-10-28
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안녕하세요. 당사는 법인(제조업)으로써 특수관계자인 타 법인(A)으로부터, 그리고 특수관계자가 아닌 타법인(B)으로부터 각각 자금을 차입하였습니다. (A와 B는 모두 자금대여를 업으로 하지 않는 법인입니다.) 1.각각 계약서를 작성하였는데 가중평균차입이자율이 아닌 당좌대출이자율로 차입을 해도 무방한지요?..
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