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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
40,711 사업자 단위과세 사업자의 부가세 신고서류 부가가치세 j8055***2019-10-21
답변완료
사업자 단위과세 사업자의 부가세 신고시 1. 사업자 단위과세 사업자인 경우 "사업자단위 신고·납부자의 사업장별 부가가치세과세표준 및 납부세액(환급세액) 신고명세서[별지 제17호의3 서식]"만 부가세 신고시 제출하면 되는지 아니면 세금계산서 수수는 각 사업장별로 하는 것이므로 각 사업장별로 매출·매..
40,710 법인 과자제조회사 고정자산계정과목 문의합니다. 계정과목 lsa6***2019-10-21
답변완료
제조를 하면서 자산을 많이 구입했는데요. 1. 과자제조에 필요한 6~7천만원 오븐/ 강정절단기 / 상품 금속검출기/ 등 이러한 과자제조에 필요한 장치들을 구매하는데요. 계정과목을 비품으로 해야 하는지 기계장치로 봐야 하는지 문의드립니다. 2. 또한 이미 부가세 신고서상 구입한 자산의 계정과목이 있는데..
40,709 양도소득또는 사업소득? 부가가치세 han5***2019-10-21
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 개인 무인텔사업자입니다 *2015년9월개업 *2019년10월경에 양도예정: 현대 모텔업 영업중입니다 *양도금액: 40억(대출 20억포함) *양수자: 아파트 시행사 *아파트 시행사가 매수후 철거에정 (질의사항) 1) 2019년10월30일경 영업중에 양도시 부동산(건물)에 대해 세금계산서를..
40,708 입주권 증여시 증여 평가액 상속·증여세 totw***2019-10-21
답변완료
서울 강동구에 있는 상가 입주권을 19/09/09일 날 아버지가 아내와 아들 둘에게 증여 하였습니다 이때 증여세 신고시 현재는 실제 매매사례가액이 같은것은 없으므로 종후 감정가액으로 평가하여 신고 하려 합니다 그러나 이번에 법 개정으로 인해서 향후에 증여세 신고기한 이후에 6개후이내에 분양가로 인해서 매매..
40,706 질문입니다, 부가가치세 xkek1***2019-10-21
답변완료
법인입니다, 용역수출로 면장은 없습니다, 인보이스와 외화거래계산서가 있습니다, 부가세 신고하려고 하는데 인보이스상의 거래일은 9월27입니다ㅡ, 외화거래가 이루어진것은 9월11일입니다, 이때 영세율매출명세서를 작성할때 날짜는 어떤걸로 작성해야하며 외화획득명세서작성시 어떤 날짜로 작성되어..
40,705 고정자산매각관련 법인세 gns***2019-10-21
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저희a회사 직원이급여를 주지못해서 자회사인b회사 고정자산을 직원에게 팔려교합니다 이경우 혹시 문제 되는게있나요?? 직원에게 고정자산매각할때나 ?? 자회사고정자산을 팔고 급여를 지급할려고 할때??
40,704 매입세금계산서 누락 부가가치세 kym***2019-10-21
답변완료
매입세금계산서 누락으로 인해 수정신고하는데 가산세 있나요?? 1기확정분 10월25일 신고
40,703 포워딩 회계 부가세 관련 다신한번 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2019-10-21
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포워딩 업체이구요. 국제복합운송계약에 의한 외국항행용역으로 영세율 매출명세서를 신고를 합니다. 말씀해주신대로 영세율매출세금계산서 및 영세율 수출건을 영세율 첨부서류제출명세서에 작성을 하고 추가로 항공운임 매출인경우 공급가액확정명세서를 영세율전자매출+영세율수출건이 있음 포함하고 선..
40,702 받은 영세율매출건을 다른 회사와 나눌때..부가세여부.. 부가가치세 lsa6***2019-10-21
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A회사는 벤더회사 B회사는 포워딩회사입니다. A회사가 포워딩 회사가 아니기에 B회사를 사용하고 B회사가 받은 handling charge(취급수수료) 예를들어 6만원이라면 A회사에 3만원 줘야 합니다. 이럴경우 A회사가 돈을 받으려면 A회사에서 매출세금계산서를 발행해야 하는데 3만원을 부가세 포함한 금액으로 ..
40,701 매입세금계산서 가산세 부가가치세 kym***2019-10-21
답변완료
종이로 받은 매입세금계산서서 있습니다 6월25일 발행인데요 10월25일 수정신고하는데요 가산세 적용여부 궁금합니다 인터넷을 보니 세무서에서 고지하기전에 스스로 수정신고할시에는 매입세금계산서 가산세는 없다고 하는데요
40,700 차량 매각시 부가세신고 .. 부가가치세 roseji***2019-10-20
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차량을 매도하고 세금계산서 발행시 부가세신고시 과세표준명세에 매출에 포함되는지 아니면 수입금액제외로 신고하는지 궁금합니다..
40,699 증권거래세 기한후신고 시 가산세 상속·증여세 g3760***2019-10-20
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안녕하세요. 증권거래세 기한후신고 시 가산세가 어떻게 되는지 알고싶습니다.
40,698 법인이 주택을 전세로 임대해주었다면 부가가치세 totw***2019-10-18
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법인이 주택을 전세로 임대해주었다면 부가가치세 신고시 임대보증금에대해서 간주임대료를 계산하여 부가세 수입금액 면건으로 신고를 해주어야 하나요??
40,697 신용카드 할인금액 부가가치세 totw***2019-10-18
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부가세 할때 공급가액:81,819원 부가세:8,181원 할인금액:-2,970 공급대가:87,030 질문1. 홈택스에서는 공급대가가 할인금액제외한 90,000원으로 조회되고 카드사 매입내역에는 공급대가 87,030원으로 조회됩니다 이때 둘중 뭐를 써야 하나요? 질문 2. 만약 카드..
40,696 포워딩회계 부가세 관련 문의합니다. 부가가치세 lsa6***2019-10-18
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포워딩업체이고 전자영세매출세금계산서가 있고 추가로 영세율 수출로 신고할 매출이 있습니다. 이미 전자로 끊긴것도 영세율첨부서류제출명세서에 금액을 넣어줘야 하는지 아니면 전자가 아닌 영세율 수출로 신고할 매출 금액만 넣어주면 되는지 문의드립니다.
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