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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 73,900 | 해외법인에 대한 자문료 매출 | 부가가치세 | dduck*** | 2026-07-07 | |
| 국내법인으로 해외법인에 대한 자문서비스 계약을 맺었습니다. 해당 해외법인은 한국에 따로 사업장은 없고 자문료 송금은 달러로 이뤄집니다. 1) 이 경우에 매출과 부가세 신고는 어떻게 진행하나요? 2) 국내에서 자문서비스를 제공하는 것과 국내법인의 직원이 해외법인에 출장을 가서 업무를 진행하는 것.. | |||||
| 73,899 | 업무용승용차 감가상각비 조정 누락관련 문의드립니다.. | 법인세 | hgh9*** | 2026-07-07 | |
| 안녕하세요 세무사님 다음과 같은 내용이 있는데 답변좀 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 2023년 01.10일 업무용승용차 300,000,000원에 취득 * 2023년귀속과 2024년귀속에 업무용승용차는 강제상각을 하고 세무조정을 하였어야 했으나 처리하지 아니함 * 2025년귀속에 감가상각비를 결산서에 반영하지 아니하고 .. | |||||
| 73,897 | 일반과세 임대사업자의 주택임대 | 부가가치세 | a*** | 2026-07-06 | |
| 일반과세자 임대사업장 한 건물에 주택임대도 하고 있습니다 부가세 신고시 주택임대분도 면세 수입으로 들어가면 되는 건가요? 그리고 부동산임대공급가액 명세서에 주택의 보증금 간주임대료와 월세도 작성 되어야 하는지요? | |||||
| 73,896 | 자동차상사 리스매입 | 부가가치세 | isy0*** | 2026-07-06 | |
| 수고많으세요 중고자동차매매업입니다 비엠더블유 리스 중인 차량을 상품으로 매입을 했는데 이럴 경우에 비엠더블유에서는 세금계산서 계산서를 발행을 해주지 않는다고 합니다. 상사에서는 리스 사용중인 사람에게 대금을 지불 했고 매입은 비엠더블유로 처리하고 계산서는 없고 매입공제를 받을려면 어떻게 .. | |||||
| 73,894 | 원천징수이행상황신고서 작성할때 문의입니다. (비영업.. | 급여 | jun*** | 2026-07-05 | |
| 원천징수이행상황신고서 작성할때 문의입니다. (비영업대금) 원천징수이행상황신고서 작성할때 문의입니다. 각 두가지 질문은 연관없는 별개의 상황이니 각각 답변 부탁드립니다 1. 개인사업장이 법인사업장에게 비영업대금 자금을 빌림. 즉 개인사업장이 법인사업장에게 이자를 지급하는 입장. 개인사업장이 법인.. | |||||
| 73,893 | [2026 캐스퍼 일렉트릭] 차량은 업무용승용차에 해당되.. | 종합소득세 | jun*** | 2026-07-04 | |
| [2026 캐스퍼 일렉트릭] 차량은 업무용승용차에 해당되는지 여부와 근거 부탁드립니다 | |||||
| 73,892 | 가결산에 대해 여쭤보려 합니다 | 법인세 | huv1*** | 2026-07-03 | |
| 수고 많으십니다 법인사업자 입니다 23년 법인결산이 이미 마쳤는데 주식거래와 관련하여 세무서에서 증여세 조사가 나왔습니다 23년 3월과 10월에 주식양도가 있었는데 평가를 안하고 액면가로 신고한게 문제가 되어 조사가 나온것 같습니다 세무서에 금액이 너무 많다고 사장님이 사정을 하니 조사관님이.. | |||||
| 73,891 | 여행업 부가가치세법상 공급시기 및 현금영수증 발행시.. | 부가가치세 | swtax3*** | 2026-07-03 | |
| 안녕하세요. 아웃바운드 여행알선업의 부가가치세상 공급시기 및 현금영수증 발행시기에 대해 문의드립니다. 당사는 개인사업자로, 여행업을 영위하고 있습니다. 고객으로부터 받은 여행대금에서 랜드사 비용을 차감한 알선수수료만을 매출로 인식하고 있으며(순액법), 부가가치세 신고도 해당 수수료 기준으로 진.. | |||||
| 73,890 | 간이과세자 관련 문의 드립니다. | 부가가치세 | hgh9*** | 2026-07-03 | |
| 간이과세자에 대하여 몇가지 질문 올립니다. 질문1> 간이과세자인데 2026.06.01일부터 일반과세자로 변경 적용을 받을려면 2026.05.31일까지 간이과세자포기 신청을 하면 되는지요? 질문2> 간이과세자 포기신청을 2026.05.15일에 해서 2026.06.01부터 일반과세자로 변경이 되었을때 부가가치세 .. | |||||
| 73,889 | 약정조건에따른 매출 인식 시기 | 종합소득세 | swtax3*** | 2026-07-02 | |
| 안녕하세요, 첨부한 약정계약서에따라 매출 세금계산서는 선지급금 한번에 발행하고 실제 매출은 약정기간으로 나누어서 매출을 잡는데 이런 경우에대한 법령이 있을까요?? 부가세 매출로는 신고하고 종합소득세 매출로는 전액 인식하지않고 약정기간에따라 잡을수있는지 궁금합니다. | |||||
| 73,888 | 유튜브수익 | 부가가치세 | kctaw*** | 2026-07-02 | |
| 유튜브수익 영세율로 부가세 신고하려고 하는데요. 가구 제조하고 도소매 하는곳입니다. 부가세신고서 영세율신고서 어떤서류가 필요할까요? | |||||
| 73,887 | 마이너스 세금계산서 | 부가가치세 | soyoun*** | 2026-07-02 | |
| 안녕하세요 2025년 11월 발행한 제품에 대해 계약이 파기되어, 2026년 6월에 취소 처리해야 하는 건입니다. 다만, 매입자분께서 발행 과정에 익숙하지 않으셔서 처음에는 2025년 11월자로 일반 전자세금계산서를 마이너스로 발행하셨습니다. 이에 2025년 귀속 법인세 등에 영향을 줄 수 있어, 2026년 6월자로 취소 처리.. | |||||
| 73,886 | 수목판매 세금계산서 발행관련 질문 | 부가가치세 | gns*** | 2026-07-02 | |
| 안녕하세요. 저희는 과세사업자인 건설업체입니다. 건설현장에서 남은 수목을 판매하려고 하는데, 이 경우 부가가치세 처리에 대해 문의드립니다. 수목이 부가가치세 면세 대상에 해당한다면 면세 계산서를 발급하면 되는지, 아니면 건설업체가 판매하는 경우에는 **세금계산서(과세)**를 발급해야 하는지 궁금합니.. | |||||
| 73,885 | 질문입니다. | 전표분개 | su090*** | 2026-07-02 | |
| 안녕하세요. 직원중에 중택구입으로 퇴직금 중간정산을 하는데요. 저희가 DB와 DC 둘다 운용중이라 DB에 있는 그분 퇴직금을 DC애 옮겨서 지급합니다. 이 경우 회사에서 퇴직금에 대한 원천세 신고를 해야하나요? | |||||
| 73,884 | 세금계산서 발행일 문의 | 부가가치세 | gh*** | 2026-07-01 | |
| 안녕하세요 부동산 임대업 성실신고 사업자 입니다 세입자: 25년11월 입주 보증금 1억 월세 880만원인 경우, 현재 미수 5천만정도이고 렌트프리 적용하면 마이너스상태. 세입자 사업자 폐업일 26년5월22일 세입자 퇴거가 안된 상태입니다 계약서에 입주일 6개월을 렌트프리조건(무료기간.. | |||||
