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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
34,993 샘플비 증빙처리 문의드립니다. 계정과목 lsa6***2018-10-26
답변완료
상품 포장하는데 필요한 보자기를 200만원을 먼저 출금했는데요. 받아보니 너무 질이 별로라 샘플비 정도만 빼고 170만원을 다시 입금 받았습니다. 1. 계정과목및 분개처리 문의드립니다. 2. 30만원 샘플비에 대해선 세금계산서를 발행받으면 되는건가요? 아님 다른 방식이 있는건지 확인 부탁드립니다.
34,992 과세매출 건별매출 차이 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2018-10-26
답변완료
법인사업자가 매출이 발생할 경우 개인에게 매출은 주민번호로 발행 하거나, 현금영수증, 카드매출이 발생하고 사업자 인경우 사업자번호 매출 세금계산서를 발행하는데요. 이런 정규증빙과 건별매출의 차이가 궁금합니다. 법인사업자에서 건별매출이 발생합니다. 현금영수증매출과 별도로요. 가산세를 내..
34,991 법이사업자 통장 입금매출 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2018-10-26
답변완료
도소매 법인사업자 입니다. 통장을 확인하다 보니 개인 이름이나 교회이름으로 입금된게 있는데요. 이게 현금을 직접 입금한 매출이라면.. 1. 건별매출로 잡아야 하나요? 2. 아님 세금계산서로 발행해야 하나요? 금액대는 다 3만원 이상 ~ 백만원 정도까지 있습니다. 3. 이미 시기가 지난건을 다음..
34,990 지연수취 가산세 문의 부가가치세 galk***2018-10-26
답변완료
안녕하세요 전자세금계산서 지연수취 가산세에 대하여 문의합니다. 사례) 1) 최초 발행(작성일자 8/14 / 발행일자 9/2) 1건: 공급가액 1,000,000원 / 부가세 100,000 2) 기재사항 착오 수정 발행(작성일자 8/14 / 발행일자 9/11) 1건 : 공급가액 -1,000,000원 / 부가세 -100,000원 1건 : 공급가액 900,00..
34,989 4대보험/종합소득세 질문입니다. 종합소득세 na***2018-10-25
답변완료
신규사업자(개인/감정평가업) 등록을 했고, 아직 수입은 없는 상태입니다. 4대보험 질문 1. 내년 1월부터 본격적으로 업무가 시작되고, 매월 500~600 정도의 수입이 발생될것 같은데 4대보험 계산시 월보수액은 어떻게 책정되나요? 2. 현재 직원이 없는 개인 사업장으로 건강보험이 지역가입자로 되어 있는데 내년..
34,988 외상매입금 대체 전표분개 mi***2018-10-25
답변완료
원전표 과천방향 상품 1,000 부가세대급금 100 / 외상매입금 1,100 동탄방향 상품 -1,000 부가세대급금 -100 / 외상매입금 -1,100 결국 거래처에 결제한건 없다는건데 그럼 잔액을 어떻게 정리를 해야 하나요 과천방향은 외상매입금 잔액이 남고 동탄방향..
34,987 건설근로자 공제부금 전표분개 kij58***2018-10-25
답변완료
건설근로자공제회에 공제부금을 납부하였는데 계정과목 처리를 부탁드립니다.
34,986 알바생 급여 급여 sakura11***2018-10-25
답변완료
알바생을 2~3달 정도 쓰려고 하는데요 주5일 근무에 9시~18시 토요일은 10~17시 이렇게 근무시간이 되는데요 급여는 세전 165만원 정도로 측정될텐데 이때도 4대보험을 가입시키고 공제해줘야 하나요??
34,985 중도금 대출관련 세금계산서 발행 부가가치세 sakura11***2018-10-25
답변완료
분양을 하고 있는 업체입니다. 세금계산서 관련하여 질문드립니다. 계약금을 내고 이제 중도금 대출이 이루어지는데 이때 중도금 대출은 분양계약서상 계약자분이 자서하는 시기로 중도금 대출이 이루어진다고 알고 있습니다. 여기서 궁금한건 10/24일자로 자서를 하고 세금계산서를 발행하였습니..
34,984 근로자 오토바이 주유대 및 비용 처리 문의드립니다. 원천징수 lsa6***2018-10-25
답변완료
근로자가 오토바이가 있는데 자신의 오토바이를 업무용으로 왔다갔다 하는데 사용합니다. 자신의 카드나 현금을 사용하고 모인 영수증 만큼 지급을 하는데요. 원칙적으론 이러한 금액을 급여에 과세를 해야 하는 건가요? 아님 다른 처리 방법이 있는지 문의드립니다.
34,983 해외출장 대행회사 비용 증빙 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2018-10-25
답변완료
법인사업자이구요. 해외출장을 가는데 비자를 발급받는데 대행회사에서 대행비가 2인에 140만원이고 비자비용이 2인에 352,000원인데 대행회사에서 대행비 140만원에 대해 세금계산서?를 발행해주기로 했습니다. 남은 비자비용은 대사관에 내는 비용이라고 하는데요. 당연히 저희나라 정규증빙으로 수취..
34,982 자본금 관련해서 문의를 드립니다. 법인세 sungh***2018-10-25
답변완료
수고하십니다. 법인등기후 개업을하고 주주가 총2명중 대표이사 한분만 5천만원중에 2500만원 자본금을 통장으로 불입을 하셨습니다. 그리고 임대보증금도 지급하시고 또 임차료도 지급셨습니다. 그런데 다른주주 한분이 2500만원을 불입하지않으시고 연락두절상태입니다. 처음엔 사업을 같이 하려고하다가..
34,981 중도퇴사자 의료보험정산 건강보험 freea***2018-10-25
답변완료
중도퇴사자 의료보험 징수분이 나왔을때 급여는 지급되었고 중도퇴사정산은 지급되지 않은 상황에서 의료보험을 공제하고 지급할시 전표처리 부탁드립니다. ex) 의료보험 징수 : 50,000 퇴직소득정산 : -120,000
34,980 법인의 대여금 법인세 sem0***2018-10-25
답변완료
직원에게 500만원을 무이자로 빌려줬지만 결산시 인정이자를 계산하여 근로소득에 포함하여 연말정산을 하였습니다. 그런데 해당 직원이 상환하지 않은채 퇴사를 하게 됐습니다. 법인과는 전혀 무관한 관계이고 무이자로 빌려준건데... 이럴 경우 대여금에 대한 이자는 별도로 처리하지 않아도 무방한지..
34,979 자가 건물 감가상각 결산 rai***2018-10-25
답변완료
안녕하세요. 법인이고, 자산 중 공장 자가건물 7억(2014년 준공)이 있습니다. 2014년부터 2016년까지 감가상각을 하지않았기에 제가 입사 후 17년엔 건물 감가상각을 진행했습니다.세무대리인 말로는 추후 양도차익으로인한 세금문제와 손익 때문에 건물을 감가상각하지 않았다고 합니다. 1. 인터넷 찾아보니 취득가..
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