전문가 상담 명단
전문가 상담
질문하기  MY상담내역
제목+내용보기 제목보기  
검색버튼
등록순 인기순
번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
39,363 개인 사업자 사업자신청 종합소득세 dhr1593***2019-07-12
답변완료
면세 개인사업자(남편) 입니다. 사업장 토지와 건물을 구입함에 있어서 부부라서 반반지분으로 구입을 하였는데 질문1. 남편은 사업장토지건물을 재무제표에 기록하였고 건물대출받은부분에 대한 이자도 50%했습니다. 질문2. 문제는 2020년도 남편사업장 매출이 15억이 넘어가면 성실신고라서 2020년도에 토지.건물절반이..
39,362 법인사업장 면세매출 관련 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2019-07-12
답변완료
해외상품을 수입해서 국내에 파는 법인 도소매 사업장입니다. 국내 거래처에 판매를 하는데 이 국내 거래처가 해외에 주는거라서 전자계산서 매출을 발행했는데요. 거래가 이루어 지는게 도소매사업장A 상품 받는사업장 B 일경우 A의 물품이 수입이 되는데 그 수입되는 물품이 수입되지 않고 영국에 있는 물품..
39,361 제품 환불 부가가치세 ty8***2019-07-12
답변완료
안녕하세요? 1. 법인A가 법인B로부터 기계장치를 인도받기로 하고, 대금을 계약금, 중도금, 잔금 순서로 지급하기로 계약하였습니다. 법인A가 법인B에게 계약금을 지급 후 완성된 기계장치를 인도받았습니다. 이 경우 차변에 건설중인자산으로 분개해도 상관없나요? 2. 일반기업회계기준을 적용하는 제..
39,360 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-07-11
답변완료
1. 천막대금은 부가세 공제가 전액 다 되나요? 금액이 작으면 어떤 계정과목이 적절한가요? 금액이 크면 어떤계정과목이 적절한가요? 2. 지붕실리콘 작업은 전액 다 부가세 공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 적절한가요? 금액은 크지 않습니다.
39,359 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-07-11
답변완료
개인사업자입니다. 6월로 매입세금계산서 7,000,000 부가세 700,000를 끊었습니다. 그런데 계약의 해지로 인하여 수정세금계산서를 7월로 마이너스 세금계산서를 끊었습니다...수정마이너스 세금계산서를 분기가 다른 7월로 끊어도 상관이 없나요? 6월꺼는 부가세 공제를 그대로 받으면 되나요? 만약...수정마이너스세금계..
39,358 재질문입니다. 종합소득세 kms0***2019-07-11
답변완료
1. 비사업자 기한후 신고시..가산세가 무신고 가산세 그리고 납부불성실가산세...2가지만 붙나요? 아니면 신고불성실까지...3가지만 붙나요? 그리고 기한후신고가산세는 일반무신고가산세로 하면 되나요? 기한후 무신고가산세는 1개월이내는 50%감면 /6개월이내는 20%감면인가요? 납부불성실가산세는 미납세액(납부안한세액..
39,357 재질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-07-11
답변완료
1. 부동산/임대업종 조경공사 전액 다 부가세 공제가 된다고 하셨는데요...맞나요? 구축물로 계정과목을 하게되면 고정자산에 등록하여...감가상각을 하면되나요? 감가상각은 정률법인가요? 정액법인가요? 몇년인가요? 공동자산인가요? 2. 법인 1~3월 부가세 신고후...기재착오로 인한 매출 마이너스 수정세금계산서를 발..
39,356 수입계산서 회계처리 전표분개 wjdgml***2019-07-11
답변완료
세관에서 수입세금계산서가 들어오면 부가세대급금/미지급금으로 전표처리를 하는데 수입계산서(면세)가 들어왔습니다. 공급가액만 있는데 이 건은 전표처리를 어떻게 하나요?
39,355 2018년 귀속 종합소득세 신고시 간주임대료 종합소득세 wjdska2***2019-07-11
답변완료
2018년 귀속 종합소득세 신고시 간주임대료를 수입금액에서 제외 시켰는데 총수입금액에 산입하고 필요경비 처리는 하지 말라고 합니다. 총수입금액에 산입하고 필요경비 처리는 안하는게 맞습니까? 복식부기 대상자 이고 복식부기 장부도 했습니다.
39,354 법인분할 법인세 han5***2019-07-11
답변완료
안녕하세요 당사는 이동통신과 호텔업을 같이하는 지방에 중소법인입니다 *이동통신업: 1999년도 개업 *호텔업: 2017년도 개업 *사업장현황: 이동통신사업장옆 건물이 호텔사업장이라서 같은사업자로 호텔업 운영하게됨 *2018년도 자산총액: 150억(호텔업 자산 100억포함) *2018년도 부채총액: 100억(..
39,353 공통매입세액 부가가치세 rai***2019-07-11
답변완료
안녕하세요. 공통매입세액이 무엇인지 문의드립니다. 저희 법인은 면세,과세 매출이 있습니다. 공통매입세액이라는 게.. 우리 법인 기준인가요?! 거래처 기준인가요?! 매입세액 중에 공통매입세액을 어떻게 구분하죠?! 나누는 기준이 있나요~?!
39,352 부가세 공제여부 계정과목 sangrok6***2019-07-11
답변완료
자동차 부품을 만드는 제조업장입니다 공장들어오는입구에 조경석을 세웠는데 부가세 공제 여부가 궁금합니다
39,351 공사대금 기성금 분개 계정과목 juliana***2019-07-11
답변완료
건설회사입니다. 건설전기공사대금 매출발행을 하였는데 1회기성금입니다. 앞으로 몇회 기성금이 남아있습니다. 12월정도에 완성이 되서 준공금을 받는다고 합니다. 기성금가 준공금 회계분개처리는 어떻게 하는지 궁금합니다.
39,350 결제대행 부가세공제? 부가가치세 han5***2019-07-11
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 있는 중소법인마트에서 조그만게 임차하여 운영하는 개인제과점입니다 *판매형태: 손님이 저의 빵을 구매하여 마트계산대에서 결제하면 매출액의 00%의 수수료를 지급받고 있습니다 (질의사항) 1)위 저의빵을 마트계산대에서 결제한금액에 대해 신용카드발행세액공제가 가능한..
39,349 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-07-11
답변완료
부동산/임대업종 ===> 소방시설보수공사 전액다 부가세 공제가능한가요? 계정과목이 무엇이 가장 적절한가요? 제조나/도소매 업종 ====>소방시설보수공사 전액다 부가세 공제가능한가요? 계정과목이 무엇이 가장 적절한가요?
180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815