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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 40,051 | 외상매출금 상계처리 | 전표분개 | sy1*** | 2019-09-02 | |
| 안녕하세요 거래처 A에게 외상매출금도있고 외상매입금,미지급금도 있어서 이 금액을 상계처리 하려고 합니다 금액은 다음과 같습니다 거래처 A 외상매출금 177,563,100 거래처 A 외상매입금 7,480,000 거래처 A 미지급금 174,230,969 이럴땐 어떻게 처리해야하며 증빙은 어떻게 처리해야하는지..답.. | |||||
| 40,050 | 소득세/지방소득세 관련 문의합니다. | 원천징수 | lsa6*** | 2019-09-02 | |
| 사업장에 소득세, 지방소득세를 근로자에게 때지 않고 다 지급을 할경우엔 예를들어 A사업장 근로자1명인데 이 1명분을 회상에서 소득세,지방소득세를 다 지급해줄 경우 (14.000/1.400) 급여대장 자체에 소득세,지방소득세를 반영 안해도 되는건가요? 반영을 안할 경우 세금 납부는 어떻게 하는지 분개는.. | |||||
| 40,049 | 부가세 신고 시 과세표준 문의 | 부가가치세 | wjdghk2*** | 2019-09-02 | |
| 안녕하세요. 리스 기준 도입으로 인해 올 반기부터 기 처리된 임대료 수익 매출 분을 리스채권으로 변경 작업을 하였습니다., 이에 따라 부가세 신고 시 질문이 있어 문의드립니다. 과거 과세표준 상 임대료수익을 매출로 인식해서 신고 하였는데 계정을 리스채권으로 변경하더라도 임대료 수익을 매.. | |||||
| 40,048 | 매월 원천신고서상 중도퇴사자 미반영 문의합니다 | 원천징수 | lsa6*** | 2019-09-02 | |
| 매월 원천신고하는 법인사업자입니다. 1/2퇴사 A 3/20퇴사 B 둘다 소득세 지방소득세 발생 X 근로소득원천징수영수증엔 중도퇴사자분 반영 했으나 원천징수이행상황신고서 상에 중도퇴사자는 반영을 1월분 3월분 모두 안했습니다 이럴경우 문제가 되나요? 그리고 수정신고를 해줘야 하는건가요.. | |||||
| 40,047 | 재고납부세액 (간이과세 전환시의 재고품등 신고서) 어.. | 부가가치세 | pcc*** | 2019-09-02 | |
| 과세전환 시의 재고품등 신고서를 작성중입니다, 일반->간이과세 전환되어 감가상각자산에 대한 재고납부세액을 신고해야 하는데요 해당 서식에는 (17)재고매입세액만 기재하는 칸이 있습니다. 재고납부세액을 어디에 기재해야 하는지, 만약 (17)재고매입세액란에 기재한다면 -로 입력해야 하는지, 다른 서식이 있.. | |||||
| 40,046 | 질문입니다. | 원천징수 | kms0*** | 2019-09-02 | |
| 급여신고시 출산보육수당 월 100,000원 비과세인걸로 아는데요…. 2011년생은 해당이 되나요? 2014년생과 2015년생은 출산보육수당 비과세 100,000 급여(연말정산시)해당이 되나요? | |||||
| 40,045 | 모바일 쿠폰 포인트 구매 | 법인세 | ei63809*** | 2019-09-02 | |
| 안녕하세요 일반 법인업체이며 온라인 중개 서비스를 하고있습니다. 9월 회원들에게 이벤트를 진행하려고 법인기업에게 모바일 쿠폰(포인트)을 구입하여 치킨 쿠폰 지급 이벤트를 진행하려고합니다. 약 2천만원 지급 예상되어 해당업체에 부가세 포함한 금액으로 세금계산서를 요청하였으나 해당 업체에서.. | |||||
| 40,044 | 자산? 비용? | 계정과목 | lovets*** | 2019-09-02 | |
| 냉각기 장치에 대해 부품 및 받침대 구입을 했습니다 글들을 참고하니 잔존가치 5%이하이거나 300만원이하의 경우는 수익적 지출로 보고 당기 비용처리하면 된다는 것 같은데요 저희 해당 냉각기의 경우 초기 생산라인을 구축할 때 전체 금액으로 산입되어 있어 냉각기만 금액이 얼마인지가 나오지 않습니다 이럴 경우.. | |||||
| 40,043 | 추가질의 | 증빙 | lovets*** | 2019-09-02 | |
| Q 해외 출장 2019-08-22 15:32:19 lovets*** 해외 출장시 환전 영수증으로 현지에서 사용한 경비 증빙으로 가능한가요/ A 안녕하십니까? 귀하의 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 2019-08-23 10:29:55 전문가상담 > 회계 > 증빙 안녕하십니까? .. | |||||
| 40,042 | 질문입니다. | 원천징수 | kms0*** | 2019-09-02 | |
| 기타소득으로 금액을 3,000,000으로 신고하려고 합니다…필요경비가 60%인걸로 아는데요… 그러면..기타소득원천징수영수증 작성시 지급총액은 3,000,000이고 그밖에 필요경비있는 기타소득으로 작성시… 기타소득원천징수영수증을 어떻해 작성해야 하나요? kms98011@hanmail.net로 좀 부탁드립니다…감사합니다. | |||||
| 40,041 | 질문입니다. | 원천징수 | kms0*** | 2019-09-02 | |
| 8월 12일까지 갑근세 146,100을 납부를 못했습니다… 이번에 9월 10일까지 납부를 하려고 한다면 가산세가 어떻해 계산되고 어떻해 되나요? | |||||
| 40,040 | 매입세금계산서 | 부가가치세 | hks11*** | 2019-09-02 | |
| 안녕하세요 답변 항상 감사드려요 부동산매매 업 법인사업자입니다 상가 매입 입니다 세금계산서 수수여부와 참고로 공급자는 증여받아 계속 상가가 공실 인 상태여사 사업자등록을 안한 상태입니다 | |||||
| 40,039 | 종합소득세 소득공제인원관련 문의드립니다. | 종합소득세 | lsa6*** | 2019-09-02 | |
| 해당 개인사업자가 18년도 귀속 종합소득세 신고 시 배우자의 부모,조모,자녀 포함해서 종합소득세 신고를 하였습니다. 해당 개인사업자가 법인을 냈는데요. 이때 근로자로 등록시 배우자를 등록하는데 배우자 부양가족으로 부모,조모,자녀(위의 종합소득세 인원과 동일) 4대보험 신고를 하려고 합니다. 이.. | |||||
| 40,038 | 8월에 납부하는 법인세 | 계정과목 | yang1*** | 2019-09-02 | |
| 8월에 납부하는 법인세가 내년 3월에 결산 후 납부할 법인세를 중간에 납부하는 건가요?? 그래서 중간예납분 인가요?? 이때 전표 입력시에는 분개 어떻게 해야 하나요?? | |||||
| 40,037 | 법인세 수정신고로 인한 세무조정 | 법인세 | lalapalooz*** | 2019-08-30 | |
| 안녕하세요 2018년도에 회계처리 오류로 인하여 주식발행초과금을 가수금으로 분개하였습니다. 그래서 2018년도 법인세를 수정신고 하면서 아래와 같이 세무조정을 하였습니다. 가수금 - 익금산입(유보) 주식발행초과금 - 손금산입(기타) 그리고 2019년도에 차)가수금 / 대) 주식발행초과금 으로 회계처리를 하였.. | |||||
