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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 39,922 | 비상장주식, 특수관계인과거래와 일반인과거래? | 상속·증여세 | han5*** | 2019-08-21 | |
| 안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 비상장중소기업 입니다 *2018년12월31일현재: 10,000주(액면가 10,000원) *2018년12월31일현재: 평가금액(주당 15,000원) *1인주주(100%소유) (질의사항) *1주당 거래금액이 주당 14,000원일때 1)특수관계인과의 거래시 세금 2)일반인과의 거래시 세금 위 내용을 양도자, 양수자.. | |||||
| 39,920 | 대손세액공제 기간요건 | 부가가치세 | corr*** | 2019-08-21 | |
| 안녕하세요. 대손세액공제 관련하여 질문드리겠습니다. 대손세액공제 기간요건이 5년 경과인가요? 3년경과인가요? 책에서는 5년이라고 되어 있는데... 실무에서는 3년 적용(대손세액공제가 아닌 대손처리) 혹시 부가세법에서 얘기하는 대손세액공제는 5년이고 법인세법에서 대손 처리하는 기간이 3년인가요? 어느 기.. | |||||
| 39,918 | 신규법인분개 | 전표분개 | lmy2*** | 2019-08-21 | |
| 안녕하세요 법인사업장입니다. 2018.10.2개업하였으나 법인세신고를 하지 않아 법인세기한후신고를 하려고 합니다. 2018.10.2~2018.12.31 통장거래내역은 0원이며, 자본금2억과 사무실보증금없습니다. 전대차로 이용하고 있어서 실제 입출금내역이 없습니다. 자본금 2억과 가지급금 상계처리하여 법인세 신고 하면 .. | |||||
| 39,917 | 유튜브 해외매출건 | 부가가치세 | gns*** | 2019-08-21 | |
| 안녕하세요 유튜브에 자료를 올려서 구글에서 법인통장으로 입금되었을때 입금된 부분에 대해서 영세율매출로 신고를해야하나요? 아니면 현금과세로 신고를 해야하나요?? | |||||
| 39,916 | 사업소득관련질문 | 원천징수 | gns*** | 2019-08-21 | |
| 안녕하세요 ^^ 개인업체입니다 ~ 개인대표 남편분이 외국분이여서 번역료를 사업소득으로 지급할려고하는데 가능한가요?? | |||||
| 39,915 | 매입세금계산서를 받았는데 | 부가가치세 | hpi*** | 2019-08-21 | |
| 매입세금계산서를 받았는데 저희는 부가세신고를 안하고 매입처만 신고할 경우 어떤 문제가 생기는지 알고 싶습니다. 저희 업체는 법인이고 상대방은 개인사업자입니다. | |||||
| 39,914 | 대표 급여 처리 문의요~ | 원천징수 | vvjs2*** | 2019-08-21 | |
| 법인 도소매 업체 입니다. 이번에 개인에서 법인으로 전환을 했습니다. 개인사업자에 있는 직원들 상실신고와 퇴사신고를 7월말일자로 처리 했습니다 법인은 사업개시일이 19.07.02 입니다 사업장 사대보험신고와 직원 취득신고를 19.08.01 로 했습니다 그런데 대표가 자기 급여분을 7월부터 통장.. | |||||
| 39,913 | 법인 전환 문의요~ | 전표분개 | vvjs2*** | 2019-08-21 | |
| 개인도소매업체입니다 이번에 법인으로 전환을 합니다 그래서 개인을 8월말일자로 폐업을 하고, 법인을 7월로 사업자 등록을 하였습니다. 개인사업자에 등록되어 있는 고정자산은 차량, 노트북, 등등이 있는데 모두 잔존가액이 1,000으로 감가상각이 완료된 상태이고,, 그 중에 차량만이 잔존가액이 남아 있.. | |||||
| 39,912 | 법인회사 현금영수증 문의 | 부가가치세 | sy1*** | 2019-08-21 | |
| 안녕하세요 저희는 중소기업 일반 법인회사 입니다 업태 및 종목은 제조 통신장비 업체입니다 고객이 저희 통신장비를 구매할 경우가 종종 있습니다만 한 고객이 현금영수증 발급을 해달라고 합니다 일반 법인회사도 현금영수증 발급이 가능한지 문의드립니다 가능하다면 절차도 궁금합니다 | |||||
| 39,911 | 카페는 조특법상 중소기업에 해당한가요? | 종합소득세 | janet*** | 2019-08-21 | |
| 소비성 서비스업은 중소기업에 해당하지 않는걸로 알고 있습니다. 종목이 "카페" 인경우는 중소기업에 해당하는건가요? | |||||
| 39,910 | 취득세 납부시 분개 | 전표분개 | yang1*** | 2019-08-21 | |
| 취득세 200만원 납부 했습니다. 그 중에 지방교육세가 10만원, 농특세가 10만원 입니다. 분개를 어떻게 해야 하나요? | |||||
| 39,909 | 고용산재가입 문의드립니다. | 산재보험 | dai*** | 2019-08-20 | |
| 1.정육점의 경우 기계를 사용해서 고기를 자를때 위험 할 수가 있습니다. 대표자만 근무시 산재보험에 가입할 수 있나요? 2.만약 배우자가 직원으로 근무시 고용.산재 가입은 안되는건가요? 꼭 일반 직원이 있어야만 배우자가 산재보험에 가입할 수 있는건가요? | |||||
| 39,908 | 제휴할인쿠폰 청구 | 전표분개 | yoony*** | 2019-08-20 | |
| 안녕하세요. 우리회사는 광고대행 회사입니다. A : 우리회사 B : 매출업체 C: 매입업체 예를들어, 홈플러스에서 쌀을 구입시 쌀앞에 높여있는 종이쿠폰할인을 이용해서 결제했을때 우리회사는 B회사에 1,000,000원 / 100,000원(부가세) 세금계산서를 발행합니다. C회사는 우리회사에 점포에서 고객에게 직접.. | |||||
| 39,907 | 오피스텔 매입 건물, 토지 분리해야하는지 여부 | 법인세 | bsh1*** | 2019-08-20 | |
| 법인입니다 얼마전에 오피스텔을 매각하는데 토지부분과 건물 부분이 나뉘어져 있어 건물 부분에 대해서만 세금계산서를 발행한다고 답변을 받았습니다. 그렇다면 이번에는 매입을 하려고 하는데 그럼 매입을 할때 건물과 토지 계정을 나눠주고 토지부분에 대해서는 감가상각을 안하고 건물 부분에 대해서만 감가상각.. | |||||
| 39,906 | 여비교통비 | 증빙 | yang1*** | 2019-08-20 | |
| 직원 및 대표이사가 해외연수나, 어떤 교육을 받으러 갔을 경우에 일비 라고 해서 지급하는 경우가 있는데요 이 경우는 꼭 지급을 해줘야 하는건가요? 아니면, 회사마다 내규를 만들어서 임의로 지급해주는 건가요? | |||||
