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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
39,859 30만원미만 신고여부 법인세 kym***2019-08-16
답변완료
이번에 법인세법인 바뀐 부분이 있어 질문드립니다 직전년도 산출세액기준으로 30만원과 결손법인은 미만시 신고와 납부의무가 전혀 없는건지... 이미 신고를 한경우 국세청에 신고에 대해 삭제요청을 해야하는지... 이미 납부하신 사업장은 어찌해야하는지...
39,858 이자비용에 대한 원천세 신고누락 원천징수 jhmin***2019-08-16
답변완료
7월 23일 대출받은 업체에게 이자를 지급하고 법인세 : 1,433,561원 지소세 : 143,356 원 을 원천징수하였습니다. 당 건을 8월 10일 원천신고시 반영해야하는데 이를 누락하고 신고하여 8월 16일 수정신고를 하려합니다. 당 건에대하여 본세 외 추가납부할 세액 (가산세 등) 알려주시면 감사하겠습니다.
39,857 병역특례 업체 채용 rai***2019-08-16
답변완료
병역특례 업체 신청을 알아보려고 합니다 특례업체로 지정되면 연구소 처럼 세제혜택이나 감면등의 이점이 있나요~?! 아님 비용적 장점이라던가... 기업 입장에서 장단점을 알고싶습니다
39,856 미수수익 원천징수 rai***2019-08-15
답변완료
안녕하세요 법인에서 개인(직원) & 개인사업자 에게 대여를 해주고 이자 발생 시 미수수익 / 이자수익 분개했다가 이번에 이자가 들어왔습니다. 그럼 저희가 이자받은 부분에 대해서 그냥 보통예금 / 미수수익 전표만 치면 끝인가요~?! 아니면 원천징수 관련해서 뭘 해야되는 건가요~?! 전에 법인에 돈을 빌..
39,855 1년전 발급된 매입세금계산서 신고취소 부가가치세 hpi***2019-08-15
답변완료
제목 그대로 1년전에 업체로부터 받은 매입세금계산서가 있는데 법정 싸움중이라 신고하면 안됬는데 1년전에 실수로 신고를 했는데 이제와서 저희가 취소할 수 있나요??
39,854 질문입니다. 법인세 kms0***2019-08-14
답변완료
호텔리조트에서 리조트분양(건물/토지)를 분양받았습니다....직원들 복리후생비 목적으로 리조트 분양을 받았다면...부가세 공제가 되는걸로 아는데요.... 1. 소유권이전관련하여 법무사에 의뢰하여....보수액 + 부가세는 세금계산서를 받았습니다....전액 부가세 공제 되나요? 아니면 건물/토지로 안분계산해야 하나요?..
39,852 중고 중기(포크레인등) 매입시 재활용공제? 부가가치세 han5***2019-08-14
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 신차와 중고중기(포크레인)을 구입하여 판매하는 개인사업자입니다 *2018년 매출: 1)중고 중기(포크레인매출: 10억원 2)부품및 수수료매출: 5억원 (질의사항) 1)위와같이 중고중기를 구입할때 사업자에게도 구입하지만 일반개인이 가지고았는 경우(농사용..
39,851 상품권 할인 분개 전표분개 kmy20***2019-08-14
답변완료
안녕하세요~ 마트에서 복리후생비 계정으로 330,000원을 샀는데요 30,000원을 상품권 즉시할인으로 할인 받았어요~ 상품권이 증정되는데 받지 않고 계산시에 바로 할인한거에요. 이럴때는 복리후생비에 -30,000을 치는게 맞나요 아니면 잡이익 30,000을 하는게 맞나요? 더 확실한걸로 알려주세요! 감사..
39,850 미처분이익잉여금 배당 결산 rai***2019-08-14
답변완료
미처분이익잉여금 배당 시, 어떤 절차가 있나요~?! 그냥 배당 한도액 내에서 배당하고, 원천징수하면 되나요? 아니면 무슨 주총등의 절차가 필요한가요~? 또 배당시 미처분이익잉여금 분개 좀 알려주십시오 그리고 대표이사 가지급금의 경우, 배당을 통해 배당액으로 가지급금 정리가 가능한가요~?!
39,849 손익계산서 재고가액 결산 rai***2019-08-14
답변완료
안녕하세요. 상품매출원가와 제품매출원가 구할때, 재고가액으로 들어가는 부분 질문합니다. 상품매출원가 ◎ 기초상품재고액 & 기말상품재고액 => 상품 매입액이 맞죠? 판매가 아니고.. 제품매출원가 (선입선출기준) ◎ 기초제품재고액 => 전년도 제품별 제조원가(원재료와 직간접비로 구한 제품별 제..
39,847 질문입니다. 법인세 kms0***2019-08-14
답변완료
법인세 수정 신고 또는 무신고시 신고불성실과 납부불성실은 어떻해 되나요? 그리고 감면은 어떻해 되나요?
39,846 법인이 개인에게 주식양도시 양도차익 회계처리 ? 법인세 nimi***2019-08-14
답변완료
1. 사실관계 : 법인이 액면가액 5,000원 1,000주를 주당 180,000 양수도 대금 180,000,000 2. 질의사항 : 양도차익에 대한 회계처리 및 법인세 신고시 유의할 점 궁금합니다.
39,845 체당금관련분개 전표분개 gns***2019-08-14
답변완료
안녕하세요 ^^ 직원a 미지급금여를 체당금을 신청해서 받았습니다 회사랑 소송을해서 밀린미지급급여를 다 지급하였습니다 체당금신청해서 받은금액을 법인대표자 통장으로 입금을했습니다 이경우 분개처리를 어떡해야하는지 궁금합니다~
39,844 전자어음 마지막 질문드립니다. 전표분개 lsa6***2019-08-14
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외사매출금을 받을어음으로 받을시 차) 받을어음 대) 외상매출금 분개를 하기 위해서는 받을어음(발행일/거래일)을 알아야 하는거죠? 만기전에 입금되는 경우 만기일도 알아야 하나요? 아님 할인되서 입금되었으니 만기일을 알 필요는 없나요?
39,843 기업회생후 배당확정 부가가치세 wo***2019-08-14
답변완료
상대 거래처의 회생으로 인해 110,000,000원에 대한 배당확정이 80%는 주식으로 20% 10년 분할상환으로 나왔습니다. 이건에 대해서 대손세액공제나 대손상각이 궁금합니다. 일단 주식은 대손 불가능할거고 나중에 대표자한테 매각하여 처리하는 부분이라면 부당행위계산부인등에 해당하는건 아닌지 어떤건지.... ..
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