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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
64,343 질문 법인세 ma***2024-02-26
답변완료
23년도 8월에(일산 고양시) 법인 등기 주소지를 변경했습니다 24년도 결산을 하려고 하는 현시점에 사업장소재지(서울마포구) 가 변경이 안되었습니다 이런경우 법인세분 지방소득세 납세지는 어떻게 되나요? 변경된 고양시인가요?
64,342 비영업용차량 감가상각비 법인세 lmy2***2024-02-26
답변완료
안녕하세요 법인사업자이며, 올 한해 결손으로 인해 비영업용차량 감가상각은 안하고 영업용차량만 감가상각으로 진행해도 되는건가요?
64,341 질문입니다 급여 min0***2024-02-26
답변완료
1. 보험설계사(사업소득)연말정산시 기부금세액공제와 표준세액공제 둘다 세액공제 가능한가요? 2. 보험설계사(사업소득)연말정산시 연금저축세액공제와 국민연금보험료공제와 표준세액공제 3가지 다 동시 소득공제 및 세액공제 가능한가요? 3. 보험설계사(사업소득)연말정산시 표준세액공제와 중복 세액공제 및 소득공제..
64,340 보험금의 회계처리 전표분개 youlov***2024-02-26
답변완료
건설업을 영위하면서 민원발생건으로 보험회사로부터 보험금을 청구하였고 법인의 계좌로 입금되었습니다. 그리고 입금된 보험금 그대로 민원인에게 지불하였습니다. 이경우 보험금은 회계처리를 어떻게 하여야 하는지요, 분개는 어떻게 되는지요
64,339 간이사업자 부가세 예정부과 환급 부가가치세 heeya2***2024-02-26
답변완료
안녕하세요. 실무상 도움이 필요해 문의드립니다. 2022년 2023년 세금계산서발급간이사업자 입니다. 23.1~6월분 으로 7월에 예정부과가 725,000원 나와서 납부했습니다. 상반기에는 매출발행한 세금계산서가 없어, 부가세신고를 하지 않았습니다. 24.1월 간이사업자 부가세신고(23.1~12월 ) 를 했고, 납부..
64,338 청년 중소기업 취업감면 연말정산(재취업자) 급여 gh***2024-02-26
답변완료
안녕하세요 현재 34세(89년생) 근로자가 23년3월에 중소기업대상 업체에 입사를 하였습니다 최초취업 입사일은 2014년이고 이후 (2017년 만료)3년간 공제를 받은 근로자가 청년 5년 감면 개정세법이후 23년도에 취업할경우 중소기업 취업 감면 대상에 해당 되는지 질문 드립니다. 1. 감면율 70% 2. 추가감면..
64,337 문의 드립니다 법인세 tax7***2024-02-26
답변완료
부동산 매매업 법인이 보유중이던 토지가 경매로 인해 매각되었습니다. 위 경우 분개는 차입금 10억 토지 7억 (장부상가액) 3억에 대한 분개는 어떻게 되는지요? 경매로 매각된 부동산에 대해서도 토지등양도차익명세서를 작성해야 하는지 궁금합니다
64,336 하자(클레임) 변상비의 계산서 및 회계처리 부가가치세 p***2024-02-26
답변완료
당사는 대기업 oem 방식으로 벽지 완제품을 납품 하고 있으며, 제품의 특성상 시공후 하자가 발견되는 경우가 다수 있습니다 이경우에 (회계) 처리방법으로는 사례 1) 대기업이 처리하였을 경우 : 잡손실/외상매출금 (상계합의서에 근거함) 사례 2) 최종 소비자에게 당사가 직접 일용직을 채용하여 도배 재..
64,335 [64,305]관련 추가 질문입니다 부가가치세 yi***2024-02-26
답변완료
주택신축판매업의 주택 판매와 관련하여 세금계산서 발행이 원칙이라 회신주셨습니다. 혹시 다음의 부가세법에 명시된 부분이 기존 질의한 주택신축판매업의 경우 영수증 발행 가능에 해당되는지 해석 부탁드립니다. 가. 부가가치세법 36조 ① 제32조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 재화 또는..
64,332 업무용승용차 매각시 부가가치세 과세대상인지 부가가치세 jun***2024-02-26
답변완료
컨설팅업을 영위하는 법인사업장입니다 개별소비세가 과세되는 소형승용차 (비영업용=업무용승용차) 를 구입했었는데요 이를 매각하고자 합니다. 당초 구입할때 부가가치세 공제를 못받았으니까 이를 매각할때 부가가치세 과세대상이 아닌거죠?
64,331 지급명세서 수입시기 법인세 lmy2***2024-02-25
답변완료
안녕하세요 저희사업장은 익월지급 사업장이며, 국세청 홈택스에 기타소득자 신고관련하여 안내문이 나와 수입시기에 대해 법령을 찾아봐서 추가 문의건으로 연락드립니다. 지급명세서 소득구분 귀속기준: 일용근로, 근로, 퇴직, 연말정산 사업소득, 배당소득 지급기준, 일반 사업소득, 종교인, 봉사료소득, 일반 이..
64,330 질문입니다. 급여 min0***2024-02-25
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매월 급여 신고하는 법인사업자입니다.귀속월과 지급월이 다릅니다. 연말정산은 납부입니다. 1. 귀속 1월/지급 2월 /신고 및 납부가 3월 11일까지 신고시에..연말정산금액도 같이 포함해서 작성을 1장으로 하면 되나요? 2. 아니면 귀속2/지급2월로 연말정산작성 1장과, 귀속 1월/지급 2월 /신고 및 납부 1장 총 2장을 작..
64,329 기본공제 추가공제 가능여부 문의 드립니다 급여 god1***2024-02-25
답변완료
안녕하세요 2023년 연말정산 관련 문의드립니다 2023년도 중간에 배우자분께서 사망하셨습니다 2023년도에 소득이 없으셨으면 사망전에 소득이 없으셨으면 기본공제도 가능하고 소득금액 3,000만원 미만시 부녀가 공제도 가능한지요? 문의 드립니다
64,328 질문입니다. 법인세 min0***2024-02-25
답변완료
법인사업자가 24년 2월에 사업자주소가(부산에서 김해로) 변경되었고, 법인대표자가 변경되었습니다...법인등록번호나 법인사업자번호등은 아무변경이 안되었습니다. 그러면 23년 귀속 24년 3월 법인세 신고및 납부시 그리고 4월 법인지방소득세 신고 및 납부시 변경된 주소로 신고 및 납부를 변경된 주소와 대표자로 신..
64,327 질문입니다. 급여 min0***2024-02-25
답변완료
* 사업소득 수입금액 140,217,798 이고 사업소득금액이 40,428,388인데...작년 7,500이하자라서 이번에 사업소득(연말정산을)하는데요. 법정기부금이 8,900,000/ 종교단체 기부금이 10,258,000 종교단체외 지정기부금이 5,400,000 정치자금기부금 100,000 고향사랑기부금이 150,000 그리고 기부금이월이 종교단체기부금..
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