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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 39,581 | 영세율 적용인지 | 부가가치세 | hanu*** | 2019-07-23 | |
| 안녕하세요. 2차 도급으로 미군부대납품 매출이 있고, 구매확인서를 1차 원도급으로부터 받았습니다. 결재는 1차 원도급인 국내 업체에 합니다. 이럴경우 부가세 신고시에 매출 인식을 영세율로 해야하나요? 아니면 과세로 해야하나요? | |||||
| 39,580 | 세금계산서 | 증빙 | 31427*** | 2019-07-23 | |
| 안녕하세요? ^___^ 부가세신고기간이라 관련 자료들을 세무사무소에 넘겼습니다. 그런데 매입 전자세금계산서 발급분인데도 불구하고 금액이 큰(?) 경우는 따로 계약서 등의 내역을 요구하시더라구요. 왜 그런건가요? 그냥 세금계산서 자체만으로는 증빙이 부족한가요? | |||||
| 39,579 | 반기사업자 배당소득 원천세 신고 | 원천징수 | wldnjs2*** | 2019-07-23 | |
| 안녕하세요 수고 많으십니다. 폐사는 소규모 반기 사업장입니다. 1. 7월10일 원천세 신고 이 후 7월22일 중간배당 결의가 났고, 배당소득 원천세 신고를 하려고 하니 8월10일날 원천세 신고를 해야하는건지, 아니면 내년 1월10일에 근로소득 원천세 신고 할 때 배당소득 신고가 함께 되어야 하는지 여쭤봅니다. .. | |||||
| 39,578 | 수출관련 문의드립니다. | 부가가치세 | lsa6*** | 2019-07-23 | |
| 원단 수출하는 업체인데요. 수출신고필증 수출도 있고 인보이스만 있는 수출도 있습니다. 이럴경우 1. 수출실적명세서 2. 영세율첨부서류제출명세서 3. 영세율 매출명세서 가 있는데 수출실적명세서는 어떤 서식일때 사용하고 영세율첨부서류제출명세서는 어떤때 사용하며 영세율 매출명세.. | |||||
| 39,577 | 원천징수(반기 건) | 원천징수 | dduck*** | 2019-07-23 | |
| 반기로 원천징수신고하는 사업장입니다. 1-6월 급여를 7월 10일에 신고하고 세금까지 납부했는데 퇴사자 확인이 늦어져 신고 이후에 6월 말 퇴사자를 확인하게 되었습니다. 이 경우 먼저 진행한 상반기 반기 신고를 수정하여 중도퇴사자 연말정산 환급분만큼 다시 되돌려 받아야 하는지 아니면 하반기 반기 신고에서 중.. | |||||
| 39,576 | 주식 재평가 | 상속·증여세 | sem0*** | 2019-07-23 | |
| 안녕하세요? 1인 주주 법인입니다. 미처분이익잉여금 처분을 위해 주식재평가를 하려고 합니다. 전문가만 가능한지..아님 경리업무를 담당하고 있는 저도 가능한지요?? 일반적으로 주식 재평가는 어떻게 하는건지 알고 싶습니다. | |||||
| 39,575 | 질문입니다. | 부가가치세 | kms0*** | 2019-07-23 | |
| 개인사업자는 가족카드도 업무용으로 쓰면 부가세 공제가 가능한가요? 그리고 가족카드도 홈택스에 사용용신용카드로 등록해도 상관이 없나요? | |||||
| 39,574 | 저희는 원수급인 이고 | 원천징수 | cpf*** | 2019-07-23 | |
| 저희는 원수급인 이고 하도급계약을 맺어서 하수급인사업주승인신청을 내주었는데 그럼 이 업체 이름이 비엔나 라고 했을때 비엔나로부터 세금계산서를 수취한건 모두 외주공사비라고 분개하면 될까요? | |||||
| 39,573 | 가설재라는 계정과목이 있나요? | 원천징수 | cpf*** | 2019-07-23 | |
| 안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 분개는 아래와 같습니다. (차) 가설재 120만원 (대) 외상매입금 132만원 부가세대급금 12만원 가설재라는 계정과목이 있나요? | |||||
| 39,572 | 고지서문의.. | 연말정산 | hon*** | 2019-07-23 | |
| 고지서에 산출보험료 50,000 정산보험료 20,000 가입자 보험료 70,000 사용자 보험료 70,000 납부할 금액 140,000 일 경우에.. 정산보험료는.. 가입자만 내는걸로 알고있는데... 회사도 납부하게 되는건가요? | |||||
| 39,571 | 영세율.구매확인서 관련 | 부가가치세 | sjk*** | 2019-07-23 | |
| 영세율세금계산서 발급이 순차적으로 1)세금계산서발급 2)귀속의 다음달 25일이내 구매확인서발급 3)영세율세금계산서로 수정발급 으로 알고있습니다. 현재 구매확인서 발급을 작성해줘야 하는업체에서 연락이닿지않고 그로인해 구매확인서발급을 받지못하고있습니다. 현 업체에선 애초에 전자세금계산서를 발.. | |||||
| 39,570 | 신용카드발행세액공제 누락으로 인한 경정청구시 가산.. | 부가가치세 | wo*** | 2019-07-23 | |
| 부가세 경정청구 (신용카드발행세액공제누락으로 인한 경정청구시 납부불은 당연히 없는거고 신고불성실가산세 또한 없을 것 같다는 판단 이오나 제 판단이 맞는지 확인부탁드립니다.) | |||||
| 39,569 | 소프트웨어 모듈업그레이드 부가가치세 | 부가가치세 | ty8*** | 2019-07-22 | |
| 안녕하세요? 2017년에 구입했던 소프트웨어의 모듈 업그레이드를 진행 하였습니다. 비용이 1천만원이고, 이 소프트웨어의 모듈 업그레이드 후의 1년간 유지보수료는 1백만원입니다. 이에 대한 세금계산서의 부가가치세액은 1백1십만원이 됩니다. 모듈 업그레이드 비용은 소프트웨어의 자본적 지출로써 무형자.. | |||||
| 39,568 | 신용카드발행세액공제 | 부가가치세 | wo*** | 2019-07-22 | |
| 안녕하십니까? 신용카드발행세액공제건으로 질문드립니다. 신용카드발행세액공제 한도가 19년1월1일이후 신고분부터 1천만원으로 변경되었습니다. 그런데 여기에서 몇가지 의문점이 있어 글을 올립니다. 1. 18년 1기때 신용카드세액공제를 5백 받은 경우( 18년 2기때도 신용카드세액공제 5백까지 가능 O,X) .. | |||||
| 39,567 | 4대보험 | 국민연금 | 31427*** | 2019-07-22 | |
| 안녕하세요? 초보사원입니다. 매월 10일이 회사 급여일인데요, 실수가 잦아서 걱정이 많습니다. 사회보험징수포털 사이트를 통해 고지된 내역 가운데 개인 부담금만큼만 공제하고 급여이체 하면 된다는 건 어느정도 이해를 했습니다. 그러니까 총급여에서 연금보험, 고용보험은 결정보험료의 50%만큼만 공제하고.. | |||||
