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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
34,270 질문입니다. 법인세 kms0***2018-08-17
답변완료
법인사업자입니다. 매년 3월에 법인세결산을 하는 곳입니다. 18년 9월에 폐업을 한다면...법인세 신고는 내년 3월에 해야 하나요? 언제 해야 하나요?
34,269 부가가치세 납부할때 분개하는 방법 전표분개 k9830***2018-08-17
답변완료
부가가치세 납부전 분개하는 방법 부가가치세 납부후 분개하는 방법좀 알려주세요
34,268 부채율과 자기자본 순이익률 결산 a46345***2018-08-17
답변완료
안녕하세요. 부채율과 자기자본 순이익률 구하는 방법에 대해 문의드립니다. 총 자산: 62,191,501 자기자본: 11,448,807 유동부채 : 35,742,694 고정부채 : 15,000,000 당기순이익: 45,448,807 유동자산 : 57,191,501
34,267 준공후 매출 법인세 corr***2018-08-17
답변완료
안녕하세요. 당사는 시행사로써 그동안 진행율 및 분양율을 이용하여 매출인식을 했는데요. (상가)분양이 100%되지 않은 상태에서 올해초 준공이 되었습니다. 준공이 된 이후에 발생된 매출에 대해서는 어떻게 인식을 해야 좋을 지 문의 드립니다. 참고로 분양후 계약건에 대해서는 세금계산서를 계약한 월에 일주일 ..
34,266 질문입니다. 법인세 kms0***2018-08-17
답변완료
1. 법인대표자 퇴직금 계산방법 및 한도계산좀 가르쳐 주세요. 2. 법인 임원 퇴직금 계산방법 및 한도계산좀 가르쳐 주세요.
34,265 장례식장 과면세 부가가치세 dhr1593***2018-08-17
답변완료
장례식장은 면세로 장례식용역제공으로 사업자가 나와 있습니다. 1.장례식장 부수용역으로 음식제공도 한다면 면세사업자 통으로 내면 되는데 2.장례식장 면세는 에이라는 사람 명의이고 3.장례식장 부수용역에 비라는 사람으로 사업자를 별도로 낸다면 일반과세자가 되는지 , 임대용역도 있어서 과세사업자로 내고 과.면..
34,264 부가세 납부 분개 전표분개 wei***2018-08-17
답변완료
회계 프로그램을 처음 도입해서 1월분 부터 입력중입니다. 전기재무상태표에 부가세 예수금으로 6,695,102이 남아있구요 1/25 납부할 세액은 6.695.099 입니다. 1/25에 납부시 2,695,099는 보통예금 / 4,000,000은 카드 32,000은 카드납부수수료 이렇게 납부되었습니다. 1. 전기분 부가세 납부한 것을 위의 내..
34,263 입금오류분의 경비 인정여부 법인세 kiw***2018-08-17
답변완료
매입비용을 타인계좌로 잘못 입금하였습니다. 입금후 환급을 요청하였으나 해당계좌가 압류계좌로 환급이 불가능할 것으로 판단이 되었습니다. 이 경우 본 사업장의 경비로 인정이 가능한지 여쭤봅니다. 그리고 가능하다면 계정과목은 무엇으로 해야 되는지 알려주세요
34,262 토지등 양도소득에 대한 법인세 계산 법인세 kiw***2018-08-17
답변완료
법인사업자로써 2018년 4월 건물과 토지를 매입 후 같은날 매매 하였습니다. 이 경우에 토지등 양도소득에 대한 법인세 계산을 해야 되는지 질문 드립니다. 1. 영업용 토지 및 건물일 경우 2. 비영업용 토지 및 건물일 경우 그리고 계산시 법인세 중간예납에 신고납부가 가능한지 문의 드립니다. (중간..
34,261 중간얘납 가지급금 가수금 문의드립니다. 법인세 lsa6***2018-08-17
답변완료
가지급금에 가수금 잔액을 옮기면 가지급금 적수가 나와서 그냥 가지급금 가수금 각각으로 하니 가지급금 적수가 발생하지 않아 인정이자 계산할게 없는데요. 굳이 가지급금 가수금을 상계처리하고 할필요 없죠? 중간예납에서요..
34,260 법인세 중간예납 이월결손금 문의드립니다. 법인세 lsa6***2018-08-17
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중간결산때 이익이 났는데요. 이익금액 20,444,871원 입니다. 이월결손금이 있어서 이용하려고 하는데 사진과 같이 29,296,529원은 2017년 귀속 법인세에서 공제받은 금액입니다. 이거 작성법이 궁금한데요. 그냥 남은 잔액을 다시 입력을 하는건가요? 아니면 2017년 공제받은 금액을 (12)기공제액으로 넣은후..
34,259 고정자산매각 결산 kuy7***2018-08-17
답변완료
안녕하세요 답변 잘봤습니다 의문이 생겨 질문드립니다 법인 유형자산처분손익이 조정후 기타로 넣으라고 말씀을 하셨는데요 그럼 수입금액 조정명세서에서는 어떻게 반영을 하여야 할까요? 중기업 소기업판정시 자산처분이익까지 매출액으로 보는건지도 궁금합니다 개인사업자는 자산매각전액을 기장의무판단시 넣..
34,258 주식 계정과목 yoony***2018-08-16
답변완료
안녕하세요. A법인:기준 B법인:신설회사 C개인 : A법인 기준 - B법인 설립시 1주당 500원 60,000주를 투자하여 지분법적용투자주식으로 계정과목 잡았습니다. C개인이 이번 2분기때 1주당 561원에 54,000주를 양수하였습니다. A법인은 분개를 어떻게 해야할지 알려주세요. B법인 설립시 이렇게만 장부에 ..
34,257 임원퇴직금 한도초과 법인세 kym***2018-08-16
답변완료
임원퇴직금 한도초과시 처리방법 궁금합니다 임원퇴직금 한도초과 계산방법과 분개. 세무조정시 어떻게 해야하는지... 한도초과에대한 서식이나 결산시 첨부해야 하는 서류가 있는지 궁금합니다 그리고 정관에 퇴직금 지급규정이 있는경우와 없는경우 처리방법과 한도도 궁금합니다
34,256 반도체 장비(면세?영세) 부가세 관련 질문 부가가치세 jhmin***2018-08-16
답변완료
금번 해외로부터 반도체 장비를 수입했습니다. 수입하면서 인천세관에 부가세를 지급했는데요... 이에관하여 아래와 같이 질의드립니다. 1.제가 들은 정보로는 반도체 장비는 면세?영세? 품목이라 부가세가 100% 환급 된다고 하네요. 반도체 장비는 면세품목인가요 아니면 영세품목인가요? 2. 부가세는 부..
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