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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
39,506 부동산 자문 및 중개업 관련 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2019-07-19
답변완료
법인사업자이구요. 자문 및 중개를 통해 수수료를 받는 업체입니다. (매출이 일어나는게 내용이 분양대행으로 해서 사업진행을 하는데 토지소유권 이전등기아 아직 안되어 있다. 토지소유권은 법인이 같는건 아니라고 합니다.) 이런 업체에 매입으로 받은게 있는데요. 토목설계사무소_ 토목설계용역비(매매분할..
39,505 영세율 세금계산세 부가세 신고 ? 부가가치세 nimi***2019-07-19
답변완료
5월28일 영세율세금계산서 발행 30,625,000 6월26일 영세율세금계산서 발행 42,875,000 구매확인서는 이미지파일 첨부하시길 바랍니다. 이상의 근거자료로 부가세 신고시 작성서류 궁금합니다. 두번째 이미지파일을 보면 구매확인서에 의한 영세율 신고시 주의할 점으로 선적..
39,504 가지급금 배당금 지급 방법과 세금신고 문의 법인세 wldnjs2***2019-07-19
답변완료
안녕하세요. 현재 미처분 이익잉여금이 작년 결산기준 7억5천만원 있습니다. 사장님께서 가지급금이 좀 있으셔서 이것을 배당금 지급으로 하여 가지급금과 상계를 시키고 싶습니다. 주주는 사장님 혼자 100프로이고요 한번도 주주에게 배당금을 지급하지않았습니다. 문의드립니다 . 1. 더존 분개 방법 2..
39,503 퇴사자 및 입사자 4대보험 정산 문의? 재질문 전표분개 enff***2019-07-19
답변완료
답변 잘봤습니다. 마지막 질문에 퇴사자는 실제로 5월까지 급여대장에서만 본인의 국민연금 부담분을 냈을뿐이지 저희가 상실신고를 늦게했기때문에 실제로 저희가 퇴사자에게 6월달에 국민연금 예수금을 징수하지 않았기때문에 퇴사자에게 돌려줄게 없었네요.. 결론은 저희가 사업자분,퇴사자(근로자분)을 냈다가 7..
39,502 재질문드립니다. 부가가치세 sem0***2019-07-19
답변완료
부가세를 수정신고할 경우 발생되는 가산세는 어떤것들이 있으며 계산방법도 좀 알려주세요.
39,501 수출매출 관련 다시한번 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2019-07-19
답변완료
문의3 영세율 매출명세서상 어떤것을 선택하면 되나요? 수출자구분은 거의C 이고 B가 약간씩 있습니다. 원단을 매입 해서 그 원단을 그대로 수출 하는 업체입니다. B는 수출자가 제조자로 부터 위탁을 받아 대행수출을 한 경우를 의미하므로 직접수출(대행수출포함)에 기재를 해주시면 됩니다. C는 수..
39,500 카드 결제 부가가치세 ty8***2019-07-19
답변완료
안녕하세요? 법인A가 법인B로부터 상품을 구입했습니다. 이에 법인B는 법인A에게 전자세금계산서를 발급해주었습니다. 이 경우 법인A는 상품값을 법인카드로 결제해줄 수 없나요?
39,499 해외출장비 환율 장부 babab***2019-07-19
답변완료
안녕하세요. 3월/6월/9월 이렇게 출장을 다녀왔고요. 3월/6월에 환전하여 사용하고 남은 금액을 9월 출장에서 사용했을경우, 9월 출장시 사용한 비용처리시 환율은 어떻게 적용하면 될까요? (3월/6월 출장시에 사용한 비용은 환전당시의 환율을 적용했습니다)
39,498 기부금한도 증빙 yang1***2019-07-19
답변완료
기부금에도 한도가 있으며, 해당 기부금이 어떤 곳에 지출되었는지를 살펴보아야 합니다. 기부금에 대한 분류를 할 수 있습니다. (법정기부금, 지정기부금 등) 한도가 있다고 말씀해주셨는데.. 한도가 통상얼마인가요?
39,497 수익성 분석 결산 ty8***2019-07-19
답변완료
안녕하세요? 신규사업 수익성 분석할 때 신규설비 구입금액은 바로 비용으로 원가에 포함시키지 않고 그 신규설비의 구입시점부터의 감가상각비를 비용으로 원가에 포함시켜서 수익성 분석을 하면 되나요? 예를 들어서, 갑법인이 A사업을 수주받아서 2019년 1월 1일에 B기계장치 2억원짜리를 구입하였..
39,496 위탁시험비용 문의 계정과목 31427***2019-07-19
답변완료
안녕하세요? 농약 제조회사입니다. 제품의 효능을 평가하기 위해서 위탁하여 시험, 평가하기로 계약하였습니다. 따로 세금계산서 등 발행은 받지 않았고,(사업자가 아닌 듯해요.) 위탁시험 협약서와 통장,신분증 사본만 받아둔 상태입니다. 2차에 걸쳐 계약금액을 결제하기로 했고 일단 1차금액을 계좌..
39,495 질문드려요! 부가가치세 31427***2019-07-19
답변완료
제품 출시 전 효능 시험을 위해서 고추를 샀습니다.(계좌이체) 농가 농민으로부터 직접 고추모종을 구입했는데요, 통장사본과 신분증사본을 증빙(?)으로 받아두었구요. 경상연구개발비/보통예금으로 분개는 대충 해뒀는데, 부가세 신고(?) 이럴 때 의제매입세액공제(?) 이런 걸 받을 수 있는 요건에 충족되나요?
39,494 수출 선수금 부가가치세 babab***2019-07-19
답변완료
안녕하세요. 수출시 선수금을 받고 선적일 이전에 원화로 환가한경우 환가한 날의 환율로 과세표준을 정하고, 수출신고필증에도 환가한 날의 환율로 적용하는것으로 알고 있습니다. 여기서 질문드립니다. 수출대금을 선적일 이전에 원화로 받은경우에도 선수금을 받은날의 환율로 과세표준을 정하고, 차액을 환차..
39,493 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-07-19
답변완료
1. 1~6월 매입세금계산서를 a사업장으로 받아야 하는데 b사업장으로 받은경우...수정세금계산서등을 발행하려고 할때...매출처 또는 매입처 가산세가 어떻해 되나요? 그리고 매입세액공제는 가능한가요? 매입처는 전자세금계산서 발행의무가 아니더라도 가산세가 있나요? 2 1~6월 매입면세계산서를 a사업장으로 받아야 ..
39,492 간이->일반과세자 전환시 부가가치세 kym***2019-07-19
답변완료
1.간이에서 일반으로 전환시 재고품등 신고 서식을 신고해야 한다고 알고있습니다 예를들어 시설장치를 2018.1.11구입 부가세포함 66,000,000 2019.7.1로 일반전환시 계산식과 신고서식명 절차를 알고싶습니다 2019.7.25신고시 재고품신고서와 세금계산서를 전자로 첨부해서 신고후 2020.1.25 부가세신고시 환급 금액을 ..
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