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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
39,371 L/C 수수료 전표분개 ty8***2019-07-12
답변완료
안녕하세요? 국내법인A가 해외거래처B에게 원재료 구입대금을 선지급하였습니다. 이와 관련하여 개설된 L/C 수수료가 5만원 발생되었습니다. 이 L/C 수수료는 차변에 선급금으로 분개하나요? 원재료로 분개하나요?
39,370 토지관련매입세액 부가가치세 lmy2***2019-07-12
답변완료
안녕하세요 토지와 건물을 보유하고 있는 임대사업자입니다. 보유하고 있는 건물의 도로측량을 하였습니다. 도로측량은 매입세액공제인지 불공제인가요? 안분도 해야 하는지 확인부탁드립니다.
39,369 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-07-12
답변완료
수출신고명세서를 수출신고필증을 보고 작성시…. 총신고가격 $ 19,000 ￦ 23,000,000 결제금액 FOB-KRW-23,000,000 이면 수출신고명세서를 어떻해 작성해서 신고 들어가야 하나요? 죄송한데 제 메일로 kms98011@hanmail.net로 부탁드립니다.
39,368 업종변경 혹은 폐업 질문 부가가치세 mihy***2019-07-12
답변완료
안녕하세요 현재 스튜디오 운영중입니다. 2017년 상가를 매입해서 스튜디오 운영하고 있고 그당시 건물및토지등 큰금액의 부가세 환급받았었습니다. 그런데 현재 매출등 상황이 여의치않아서 폐업을 고려하고있는데요 정확히는 모르지만 건물 구입한지 10년이 지나지 않아 폐업시 공제받은 부가세 를 다시..
39,367 부부공동명의 사업장 부가가치세 dhr1593***2019-07-12
답변완료
부부공동명의로된 사업자 남편50% 아내50% 한건물 1층 사업장 2층 주택 1.남편이 현재 이 건물에 면세사업장을 내고 사업을 하고 있습니다. 2.아내 명의로 이 건물에 면세사업장을 내고 싶은데 가능한지요? 앞전 질문이 혹시 잘못되었을까봐 다시 글을 올립니다. 앞전질문 추가로 3.딱히 사업장이 101호 102호 구분등..
39,366 일용직 원천징수 yang1***2019-07-12
답변완료
일용직 신고는 일용근로대장을 작성하고, 주민번호와 주소를 적고, 신고를 하면 되는건가요? 그리고 일용직 갑근세는 어떻게 계산해서 납부하는 건지요? 그리고 또 일용직 갑근세가 나오지 않는 한도액은 얼마인가요?
39,365 건물매각 후 세금계산서 발행월? 부가가치세 nimi***2019-07-12
답변완료
질문 1 > : 동생명의 건물을 형이 매입을 하였고 형과 동생이 모두 사업자를 가지고 있어 세금계산서를 발행해야 하는데 기준월은 등기일 기준인 지 궁급합니다. 질문 2 > : 부가세 신고시 건물매각대금은 과세표준명세서에 수입금액 포함인지 궁금합니다.
39,364 재질문입니다.. 종합소득세 kms0***2019-07-12
답변완료
죄송합니다…프로그램이 자동으로 계산된다고 하셨는데…전 공부를 하고 있는단계라서…프로그램을 사용하고 있는 것이 없습니다... 번거롭게 해드려 죄송합니다. 총급여 60,000,000 부양가족공제 본인 + 부양가족 +경로우대 +장애인공제 + 국민연금 2,475,900/신용카드 사용액 22,675,783 현금영수증사용액 225,704 대중..
39,363 개인 사업자 사업자신청 종합소득세 dhr1593***2019-07-12
답변완료
면세 개인사업자(남편) 입니다. 사업장 토지와 건물을 구입함에 있어서 부부라서 반반지분으로 구입을 하였는데 질문1. 남편은 사업장토지건물을 재무제표에 기록하였고 건물대출받은부분에 대한 이자도 50%했습니다. 질문2. 문제는 2020년도 남편사업장 매출이 15억이 넘어가면 성실신고라서 2020년도에 토지.건물절반이..
39,362 법인사업장 면세매출 관련 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2019-07-12
답변완료
해외상품을 수입해서 국내에 파는 법인 도소매 사업장입니다. 국내 거래처에 판매를 하는데 이 국내 거래처가 해외에 주는거라서 전자계산서 매출을 발행했는데요. 거래가 이루어 지는게 도소매사업장A 상품 받는사업장 B 일경우 A의 물품이 수입이 되는데 그 수입되는 물품이 수입되지 않고 영국에 있는 물품..
39,361 제품 환불 부가가치세 ty8***2019-07-12
답변완료
안녕하세요? 1. 법인A가 법인B로부터 기계장치를 인도받기로 하고, 대금을 계약금, 중도금, 잔금 순서로 지급하기로 계약하였습니다. 법인A가 법인B에게 계약금을 지급 후 완성된 기계장치를 인도받았습니다. 이 경우 차변에 건설중인자산으로 분개해도 상관없나요? 2. 일반기업회계기준을 적용하는 제..
39,360 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-07-11
답변완료
1. 천막대금은 부가세 공제가 전액 다 되나요? 금액이 작으면 어떤 계정과목이 적절한가요? 금액이 크면 어떤계정과목이 적절한가요? 2. 지붕실리콘 작업은 전액 다 부가세 공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 적절한가요? 금액은 크지 않습니다.
39,359 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-07-11
답변완료
개인사업자입니다. 6월로 매입세금계산서 7,000,000 부가세 700,000를 끊었습니다. 그런데 계약의 해지로 인하여 수정세금계산서를 7월로 마이너스 세금계산서를 끊었습니다...수정마이너스 세금계산서를 분기가 다른 7월로 끊어도 상관이 없나요? 6월꺼는 부가세 공제를 그대로 받으면 되나요? 만약...수정마이너스세금계..
39,358 재질문입니다. 종합소득세 kms0***2019-07-11
답변완료
1. 비사업자 기한후 신고시..가산세가 무신고 가산세 그리고 납부불성실가산세...2가지만 붙나요? 아니면 신고불성실까지...3가지만 붙나요? 그리고 기한후신고가산세는 일반무신고가산세로 하면 되나요? 기한후 무신고가산세는 1개월이내는 50%감면 /6개월이내는 20%감면인가요? 납부불성실가산세는 미납세액(납부안한세액..
39,357 재질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-07-11
답변완료
1. 부동산/임대업종 조경공사 전액 다 부가세 공제가 된다고 하셨는데요...맞나요? 구축물로 계정과목을 하게되면 고정자산에 등록하여...감가상각을 하면되나요? 감가상각은 정률법인가요? 정액법인가요? 몇년인가요? 공동자산인가요? 2. 법인 1~3월 부가세 신고후...기재착오로 인한 매출 마이너스 수정세금계산서를 발..
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