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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
33,950 부가세 확정신고시 총공통매입세액 부가가치세 SY1***2018-07-18
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안녕하세요 2/4분기 부가세 확정신고중에 어려운점이 있어 이렇게 질문드립니다 1/4분기 예정신고에 매출 면세비율이 커서 안분계산을 했었습니다 이번 2/4분기에는 비영업용 차량을 구매하여 이 차량에 대한 불공처리를 하였습니다 공통매입세액의 정산내역에서 구분과 15번 총 공통매입세액은 어떤 금액을 입..
33,949 직수출 반품 문의 부가가치세 freee***2018-07-18
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앞서 질문을 드렸을때 부가세 신고시 수출실적명세서에 반품된 내용이 반영 되어야 한다고 하셨는데요 수출실적명세서 작성시 수출신고번호와 선적일자를 어떻게 잡아야 하나요? 기존 매출분의 번호와 선적일자를 잡으면 되는건지 아니면 반품되어 들어왔을때 받은 수입신고필증상 번호와 입항일로 잡으면 되는건지..
33,948 감가상각누계액 전표분개 juliana***2018-07-18
답변완료
기계장치 55,000,000취득했고 40,00,000원 매각하였습니다. -분개할때 비망금액 1000원을 남겨야 하는데 어떻게 분개를 해야하나요? -고정자산등록에는 매각한 기계장치를 어떻게 처리를 해놓아야 하나요?
33,947 재화의 수입 부가가치세 ty8***2018-07-18
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안녕하세요? 부가가치세법상 과세거래는 재화의 공급, 용역의 공급, 재화의 수입이 있는데요. 부가가치세법에 재화의 공급, 용역의 공급은 공급시기, 공급장소에 관한 규정이 있는데요. 왜 재화의 수입은 수입시기, 수입장소에 관한 규정이 없는 이유는 무엇인가요?
33,946 문의드립니다. 원천징수 jeon***2018-07-18
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안녕하세요 기타소득 지급액 반환에 따른 신고 관련 문의입니다. 감사 결과에 따라 2014년부터 2017년도까지 잘못 지급된 기타소득을 반납하는데 원천세를 어떻게 처리해야할지 문의드립니다. 연도별 지급명세서 수정과 원천세 경정청구를 해야할 것으로 판단은 되는데 14~17년 기간 동안에 징수 납부한 원천세..
33,945 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-18
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개인사업자 1. 도,소매,서비스/서적,교육등의 업종은 신용카드 매출시 부가세 신용카드발행세액공제 받을수 있나요? 연한도는 500만원 인가요? 2. 보건업/성형외과 업종은 신용카드 매출시 부가세 신용카드발행세액공제 받을수 있나요? 연한도는 500만원 인가요?
33,944 수출관련 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2018-07-18
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커머셜 인보이스로 수출 신고를 해야 하는데요. 영세율 첨부서류 제출명세서 상에서 작성을 해야하는데.. 구분에 1. 명세서 2. 목록 3. 전체가 있는데.. 이거 선택은 상관 없나요??? 발급자가 커머셜 인보이스 발행한게 사업장 대표이면 대표 이름을 써야 하는건가요??
33,943 거래처 오류결제 전표수정 전표분개 mi***2018-07-18
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A거래처 B거래처 입금은 B거래처에 해주고 회계처리는 A회사에 송금해준걸로 전표처리 했습니다. 기존전표처리 외상매입금 A거래처 / 본지사 수정전표 외상매입금 B거래처 / 외상매입금 A거래처 근데 이렇게 수정할려면 거래처에서 돈을 받아야 하는거죠?
33,942 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-18
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살수차를 매입했습니다..(90,000,000/9,000,000 세금계산서를 받았습니다. 차량운반구가 맞나요? 아니면 기계장치가 맞나요? 고정자산등록시 몇년으로해야 하나요? 정률법인거죠? 부가세 공제는 가능한가요?
33,941 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-18
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1. 18년도 신용카드 발행세액공제는 연 500만원까지 공제되는것 맞나요? 2. 개인사업자 음식업종...18년 1월 ~6월 1억5천 7월~12월 1억 8천이면...의제매입세액공제율이 어떻해 되고,,,의제매입세액공제 한도계산은 어떻해 하나요? 의제매입세액공제 18년도도 가능한가요? 3. 부동산임대간주임대료 몇%인가요?
33,940 부가가치세 등록전 매입세액공제 문의 부가가치세 nawo***2018-07-18
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안녕하세요? 부가가치세 신고관련 문의드립니다. 사업자등록증 상 신청일 2018년4월12일 개업일 2018년6월 1일 입니다. 1. 부가가치세 등로전 매입세액 공제를 받고 싶은데 최초 매입이 4월 20일경입니다. 공제가 가능한지 문의드립니다. 또한 언제부터 매입세액 공제는 가능한지요? 2. 최초..
33,939 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-18
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2017년 7월 10일 교육부터는 관리감독자 안전보건교육비에 대한 계산서 발행이 아래와 같이 변경 됨을 알려드립니다.  변경 전 17.07.10부터 변경 후  자비부담금 31,890원 계산서만 발행  자비부담금 31,890원 계산서 발행  정부지원금 63,110원 계산서 미발행 ..
33,938 어떻게 다른 회사 인가요 원천징수 cpf***2018-07-18
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안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 주식회사와 유한회사는 다른 형태의 회사입니다. 어떻게 다른 회사 인가요 주식회사는 이윤을 추구하고 유한회사는 이윤을 추구 하지 않나요?
33,937 부동산 임대공급가액명세서 작성문의 부가가치세 freee***2018-07-18
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5/31일 계약 만료이고 보증금, 월세 변동사항 없이 갱신했습니다. 부동산임대공급가액명세서 작성시 4/1~5/31까지의 내용을 입력하고 6/1~6/30까지의 내용을 한 번 더 입력해서 두 번 입력해야 맞나요? 아니면 그냥 한번에 4/1~6/30까지라고 해도 무방하나요?
33,936 매입 영세율세금계산서의 불공제 관련 부가가치세 undeuxtr***2018-07-18
답변완료
매입 과세가 불공제 해당건 일 때는 바로 공제받지 못할 세액 명세서에 넣는데, 영세율의 경우에도 불공의 경우에는 세액은 0이라도 함께 신고 하는거라고 이해하고 있는데 맞나요?
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