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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
33,935 개인사업자 고정자산 매각 문의합니다. 부가가치세 lsa6***2018-07-18
답변완료
개인사업자 경차 차량을 3월경에 판매를 하였는데 세금계산서를 끊지 않았습니다. 작년 매출 공급가액이 3억이 넘지않아 종이로라도 끊으라고 했으나 이미 시일이 많이 지나 차량 받은 분한테 연락할수도 없고 판매한 사람은 퇴사를 했다고 합니다. 그래서 어쩔수 없이 건별로 매출을 잡으려고 하는데요. ..
33,934 예정신고누락분 확정신고 포함시 가산세 문의드립니다.. 부가가치세 lsa6***2018-07-17
답변완료
1. 1곳은 법인이구 매출 누락분이구요. (건별매출건) 1곳은 법인이구 매입 누락분이에요(임대료세금계산서) 이럴경우 매출/ 매입과 관련없이 가산세가 발생하는 건가요? 가산세가 발생한다면 어떤 어떤 가산세가 발생하는건가요? 2. 개인사업자 직전년도 공급가액 3억 이상인데 종이로 매출을 끊었습니..
33,933 . 전표분개 aoao0***2018-07-17
답변완료
세개중에 어느게 맞는거에요? 손익에는 문제가 없는걸로 알고있는데 재무상태표상에 어떤 변화들이 있는지 알려주세요
33,932 감가상각과 가공원가 결산 ty8***2018-07-17
답변완료
안녕하세요? 1. 2018년 1월1일에 구입한 1억짜리 기계장치를 내용연수 11년 정액법으로 회계기준에 입각하여 계산하면 (100,000,000/11년)x12개월/12개월로 계산해서 2018년의 감가상각비는 9,090,909원이 산출되는데요. 이를 법인세법에 의한 '감가상각자산의 상각률표'의 내용연수 11년 정액법 상각률..
33,931 인출금 결산 ty8***2018-07-17
답변완료
안녕하세요? 1. 개인사업자 재무상태표에 기재되는 인출금 계정은 법인의 가지급금처럼 기말결산시 반드시 제거해야만 하나요? 2. 부가가치세법상 법인의 사업개시일은 사업자등록증상 개업년월일인가요? 아니면 사업자등록증 발급일 혹은 사업자등록증 발급신청일인가요?
33,930 세금계산서 수정발급 관련 부가가치세 undeuxtr***2018-07-17
답변완료
저희가 어느 잡지 업체에게 1년치 구독료를 내고, 매입세금계산서를 발급받았습니다. (예를들어 100만원) 중도에 그 회사가 폐업예정이라, 사용분 제외 나머지 금액에 대해 환불도 받았습니다만, (50만원분에 대해서만 환불받음) 담당자가 세금계산서를 잘못 끊어서, -50만원을 끊어야 하는데, +50만원으로 끊었..
33,929 매출할인과 매출할인및에누리 전표분개 ty8***2018-07-17
답변완료
안녕하세요? 1. 상품의 매출할인과 매출환입및에누리는 상품의 차감계정으로 손익계산서 에 표시되나요? 2. 상품의 매입할인과 매입환출및에누리는 상품의 차감계정으로 손익계산서 에 표시되나요? 3. 외감대상법인A가 2018년 6월 30일에 현장 소모품 5백만원 어치를 구입하고, 차)소모품 5,000,00..
33,928 무상주 회계처리 전표분개 elflu***2018-07-17
답변완료
외감법인입니다. 매도가능증권으로 처리하고 있는 상품중에 하나가 무상주를 받게되었습니다. 무상주를 받을경우 주식수만 증가시켜주고 회계처리는 하지 않는것으로 알고 있습니다. 그런데 원천징수영수증에 과표금액이 있습니다.(비과세로 원천징수세액은 없음) 원천징수영수증의 과표금액에 대해서 어떻게 회계처..
33,927 주식회사랑 유한회사랑 다른 건가요? 전표분개 cpf***2018-07-17
답변완료
주식회사랑 유한회사랑 다른 건가요?
33,926 직수출 반품 처리 문의 부가가치세 freee***2018-07-17
답변완료
3/28 직수출 한 물품이(부가세예정신고에 반영) 4/27 반품되어 수입이 되었습니다.(수입신고필증) 이번 부가세 확정신고때 반품된 수입을 어떻게 처리해야하는지 궁금합니다. 수출실적명세서상에 반품 한 내용이 들어가야하는지 그리고 반품 관련 부가세 첨부서류는 어떤 것이 필요한지 알고 싶습니다.
33,925 수정세금계산서 가산세 부가가치세 mi***2018-07-17
답변완료
1.6월 30일자 원본 매입계산서가 발행 2.금액을 수정하기 위해 6월 30일자로 마이너스 세금계산서를 7월 15일에 발행 3.거래처와 합의하에 7월달에 수정하기로 해서 다시 6월 30일자로 마이너스 친 금액을 +로 다시 수정계산서를 발행했습니다. 가산세가 없을까요?
33,924 대여금 관련 원천징수 rai***2018-07-17
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안녕하세요. 법인에서 신규개인사업자(음식점업)에 대여금(3억)을 대여할때.. A법인 -> 개인사업자(식자재 공급의 거래있음) A법인과 등기나 투자 등 다른 상관관계는 없으나 A법인의 대표가 개인사업자 사업주의 부친임. 1) 이럴경우 법인과 개인사업자는 특수관계자거래인가요? 2) 대여금 처리하고, 차입금 ..
33,923 보수월액 신고시 비과세 금액반영여부 건강보험 pp***2018-07-17
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이번에 건강보험료 보수월액 변경신고를 하면서 해외근로 파견자에게 매월 백만원씩 근로소득을 비과세 매월 백만원씩 지급 하고 있습니다. 혹시 해외 주재원 파견수당이 건강보험료 산출기준이 되는 보수월액에서도 제외하고 신고하는게 맞는지 조금 헷갈려서 질문드립니다. 기본적으로 소득세 비과세항목 = ..
33,922 4월25일에 낼 부가세를 납부를 못했거든요 원천징수 cpf***2018-07-17
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4월25일에 낼 부가세를 납부를 못했거든요 그런데 7월25일까지 신고 하는건 환급이거든요 그럼 7월31일에 부가세 최종적으로 다 낼건데 예정거랑 확정거랑 차가감 해서 납부하면 되나요?
33,921 카드취소 분개 전표분개 jhmin***2018-07-17
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1. 4월 1일 카드로 소모품 구입 차) 소모품비: 10,000 / 대) 미지급 비용 : 10,000 2. 4월 1일 구매한 내용중에일부를 승인 취소 - 취소대금은 법인계좌로 송금 - 이 2번의 경우 전표분개 부탁드립니다.
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