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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
33,856 질문입니다. 종합소득세 kms0***2018-07-11
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편의점을 하고 있습니다. 16년 종합소득세 신고를 기준경비율로 신고를 해야 하는데, 단순율로 잘못신고했습니다. 현재시점으로 종합소득세 수정신고를 하게 된다면 어떤 가산세등이 붙나요? 그리고 가산세는 몇%인가요? 그리고 가산세 감면이 있을까요? 중소기업특별세액감면을 받을수 있나요? 기준경비율신고를 간편장..
33,855 고정자산 재질문 전표분개 mi***2018-07-11
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고속도로휴게소 임대하는 사업자 입니다. 1.휠체어보관함을 설치를 했는데 금액은1,425,000 계정과목은 수선비로 잡았는데 2.MSR카드리더기495,000 설치 3.부스터펌르,콘트롤러,압력센서류 교체작업 1,320,000 고정자산으로 잡아야 할까요? 제가 알고 싶은건 계정과목이 아니라 고정자산으로 잡아야 할지..그..
33,854 개인사업자 차량매각 종합소득세 kym***2018-07-11
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개인사업자입니다 트럭이구요 업무에 사용을하고있었고 매입자료도 없었고 고정자산에 등록되어 있지도 않았는데 매각시 매출세금계산서를 발행했습니다 복식기장의무자인데 유형자산처분손익을 반영해야 하는지... 그냥 인출금처리해도 되는지...
33,853 개인사업자 법인전환후 회계처리 법인세 ey11***2018-07-11
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개인사업자에서 법인사업자로 포괄양도양수 하는경우 차)자산/대)부채) 대)자본금 으로 법인시작회계처리를 하면 되나요? 포괄양도양수하는경우 자산-부채를 뺀금액을 법인 자본금으로 설정하는 것인가요?
33,852 대손세액공제 여부 부가가치세 wldnjs2***2018-07-11
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안녕하세요 상품을 공급하고 대금을 받지못한 채 폐업한 회사가 있습니다. 계속 외상매출금으로 남아있는 상태이고 이번 확정신고때 대손세액공제 받고 , 이번 결산때 대손상각비 처리해서 비용처리도 하려고 했습니다. 그러나 이렇게 대손처리 할 때 꼼꼼하게 확인해야 할 사항이 많더라고요. 제가 알아본 바로는..
33,851 일자리안정자금 회계처리에 대하여 전표분개 sung***2018-07-11
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회사가 받는 일자리안정자금 회계처리는 어떻게 해야하나요?? 잡이익으로 처리해야하나요??
33,850 재고자산 가액 결산 ty8***2018-07-10
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안녕하세요? 자동차 부품 제조업을 하는 법인의 재무상태표상 재고자산의 원재료는 직접재료원가이고, 재공품은 직접재료원가+직접노무원가+제조간접원가이고, 제품은 직접재료원가+직접노무원가+제조간접원가+기업 이윤으로 계산한 금액인가요?
33,849 설계에대한 용역비 계정과목 전표분개 yoony***2018-07-10
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소프트웨어 개발 회사 입니다. A회사 : 기획, 개발 B회사 : 설계 => 외주용역을 줌 우리회사는 A회사 입니다. B회사에 설계부분을 용역을 줘서 6개월 2억으로 계약했습니다. 계약금에 대해선 세금계산서 받고 돈이 지급되었습니다. 1. B회사에 대한 용역비에 대한 계정과목이 궁금합니다. 1) 용역수..
33,848 사업개시전 매입세금 부가가치세 dhr1593***2018-07-10
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사업개시전 18.3.1일매입세금계산서를 대표자 주민번호로 받았고 사업자신청은 개업년월일을 18.6.14일로 하였습니다. 그러면 3.1자 매입세금계산서 주민번호로 입력해서 부가세공제 가능한지요?
33,847 매도가능증권 전표분개 yoony***2018-07-10
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A : 지주회사 B : 자회사 : 비상장 C : 손자회사 : 비상장 우리회사는 C :손자회사 입니다 B회사의 지분을 9% 장부금액이 4억 갖고있습니다. 이 지분을 A회사에 매각을 하려고 합니다. 상증세법상 비상장주식 보충적 평가방법을 적용한다고 합니다. 취득시 한주당 500원으로 취득하였으나, 매각시 금액은 2..
33,846 매도가능증권 상속·증여세 yoony***2018-07-10
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A : 지주회사 B : 자회사 : 비상장 C : 손자회사 : 비상장 우리회사는 C :손자회사 입니다 B회사의 지분을 9% 장부금액이 4억 갖고있습니다. 이 지분을 A회사에 매각을 하려고 합니다. 상증세법상 비상장주식 보충적 평가방법을 적용한다고 합니다. 취득시 한주당 500원으로 취득하였으나, 매각시 금액은 2..
33,845 설계 용역 비용 계정과목 yoony***2018-07-10
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소프트웨어 개발 회사 입니다. A회사 : 기획, 개발 B회사 : 설계 => 외주용역을 줌 C회사 : 판매자 우리회사는 A회사 입니다. B회사에 설계부분을 용역을 줘서 6개월 2억으로 계약했습니다. 계약금에 대해선 세금계산서 받고 돈이 지급되었습니다. 최종 판매자는 C회사이고 C회사에서 매출을 진행하고 우..
33,844 경영서비스 계정과목 yoony***2018-07-10
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우리회사는 계열사입니다. 본사에서 경영서비스에 대한 용역료 세금계산서를 발행했고 돈을 지급해야하는데요. 계정과목을 뭘로 해야할까요?
33,843 계정과목 계정과목 yoony***2018-07-10
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우리회사가 프로그램을 기획 및 개발을 하고 설계쪽을 다른회사에 용역을 주었습니다. 용역비는 6개월에 2억 정도 되는데요 이걸 용역수수료로 판관비로 잡아야할지 외주용역비로 제조로 잡아야할지 자산으로 잡아야할지 궁금합니다.
33,842 불공제 대상 부가가치세 ty8***2018-07-10
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안녕하세요? 제조법인에서 납품용 1톤 트럭을 폐차업자에게 의뢰하여 폐차하였고, 운반용 지게차를 지게차 렌탈업체에게 매각하였습니다. 위 두가지 매각 거래 모두 부가가치세 매입세액 불공제 대상인가요?
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