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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
33,780 퇴직소득원천징수영수증 작성 문의 원천징수 ssd***2018-07-04
답변완료
임원 퇴직소득 중간정산과 관련하여 문의드립니다. 중간정산 사유에 해당되어 중간정산 진행하다보니 퇴직소득원천징수영수증 작성시 임원 여,부란에 여로 체크하면 2011.12.31 퇴직금란에 퇴직소득금액을 작성해야 한다고 나오는데 기산일이 2012년 1월 1일인 경우에도 작성을 해야하는게 맞나요? 임원일..
33,779 본.지점매출 회계처리 법인세 dhr1593***2018-07-04
답변완료
1.매출인데 본점사업자번호로 받았을 경우 회계처리를 어찌하는지? 2.본점으로 돈이 입금된다면 다시 지점으로 입금시키는지 회계처리 3.지점으로 돈이 입금된다면 회계처리는? 4.전체적인 가산세종류는?
33,778 사직서미제출의 건 퇴사 xxqudekf***2018-07-04
답변완료
월간지를 발행하는 회사입니다. 직원분이 월마감을 하지 않으시고 다음날 출근을 하지 않은 다음 담당부서장에게 그만두겠다는 문자를 보내왔습니다. 회사는 그분이 처리하지 못한 마감을 급하게처리 하느라 여기저기 손실을 본 것도 있었지만 일단 직원분에게 사직서를 제출하란 연락을 해놓았는데요 문제는 그 직원..
33,777 임대료 세금계산서관련 부가가치세 gns***2018-07-04
답변완료
안녕하세요 ^^ 개인부동산사업자가 3개월한번씩 임차인 전자세금계산서를 발행하고있습니다 혹시 문제가되나요?? 매월발행을 해야하는건가요??
33,776 고정자산 관련질문 전표분개 gns***2018-07-04
답변완료
안녕하세요 ^^ 컴퓨터 비품 감가상각비는 다 받아서 장부상에 천원이남아있습니다 그 컴퓨터몇대중 오래된거 다 버릴꺼구 나머지는 직원에 팔려고 합니다 이럴경우 세무관련문제가 없는건가요?? 직원에 팔경우 대금은 받을수 분개처리는 어떡해 하는지 궁금합니다
33,775 법인사업자 차량 다시 한번 문의드립니다. 법인세 lsa6***2018-07-04
답변완료
2017년 1/31일날 에쿠스를 272,727/ 27,273 총 30만원에 세금계산서로 매입하였습니다... 고정자산등록(272,727원) 법인세 감면때문에 17년에 감가상각을 하였습니다. 이걸 법인대표가 2018.3월경에 개인한테 현금 100만원정도 받고 판매를 하고 세금계산서를 안끊었습니다. 개인 주민번호도 모른다고 합니..
33,774 법인세 중간예납 환급 법인세 ty8***2018-07-04
답변완료
안녕하세요? 법인A가 2017년에 법인세 중간예납을 1천만원 했는데, 2017년 당기순손실 12억이 되었습니다. 이 후 2018년 2월에 대표이사가 변경되었는데, 사업자등록번호, 법인등록번호는 그대로 존재합니다. 이 경우 법인A는 2017년에 법인세 중간예납을 1천만원에 대해서 관할세무서에 환급신청하면 환급..
33,773 외국법인의 컨설팅 수수료(인적용역) 원천징수에 관한.. 원천징수 s***2018-07-04
답변완료
안녕하세요 영국의 법인에서 프로그램 사용료 소득만 발생하다가 이번에 처음으로 컨설팅 수수료가 발생하게 되었습니다. 영국과의 조세조약을 보면 12조 사용료와는 다르게 14조 독립적 인적용역 1. 일방체약국의 거주자가 전문직업적 용역 또는 독립적 성격의 여타 활동과 관련하여 취득하는 소득에 대하여는..
33,772 4대보험 국민연금 kym***2018-07-04
답변완료
건설업의 경우 매월 동일인이 20일 이하로 일용근로시 연금과 건강보험이 면제되는지 알고 싶습니다 매월 계속해서 근무시 추징되는걸로 아는데요 건설업과 일반직업군의 4대보험 추징조건 알고 싶습니다 아울러 외국인의경우도 어떤경우 납부의무자인지 제외자인지 알고싶습니다
33,771 양도소득세 계산 양도소득세 ty8***2018-07-04
답변완료
안녕하세요? A법인(매출500억대 외감법인)의 특수관계자 B법인(매출100억대 비외감법인)이 6월 30일자로 개인사업자C에게 주식전부를 양도하고, A법인은 B법인에게 임대해주었던 유형자산 전부를 개인사업자C에게 매각하였습니다. A법인이 개인사업자C에게 매각한 자산중에는 토지와 건물도 있습니다. 건..
33,770 부가세신고시 수출적용환율 장부 dnjf***2018-07-03
답변완료
1.구매확인서의 금액이 달러로 되었을때 적용환율은 언제를 기준으로 하나요? a. 구매일 b. 확인일자 c. 다른날짜? 2. 회계프로그램의 `수출실적명세서` 기입시에 금액은 어떻게되나요? a. 수출신고필증 (번호38) : 신고가격(FOB) b. 수출신고필증 (번호46) : 총신고가격 (FOB) c. 수출신..
33,769 양도세 경정청구문의 양도소득세 huipa***2018-07-03
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사실관계 1.당초에 비과세규정을 몰라서 납부세액이 있는걸로 양도세 예정신고 (기한내신고) 2.예정신고후도 납부세액은 납부하지 않음 3. 현재 비과세규정을 적용하면 납부세액은 0원임 궁금한점 경정청구흘 해야할거 같은데 납부할세액은 최초신고 1천만원 경정청구 0원 으로쓰고 환급받을세액을..
33,768 법인사업자 차량 판매 문의드립니다. 법인세 lsa6***2018-07-03
답변완료
2017년 1/31일날 에쿠스를 272,727/ 27,273 총 30만원에 세금계산서로 매입하였습니다... 고정자산등록(272,727원) 법인세 감면때문에 17년에 감가상각을 하였습니다. 이걸 법인대표가 2018.3월경에 개인한테 현금 100만원정도 받고 판매를 하고 세금계산서를 안끊었습니다. 개인 주민번호도 모른다고 합니다..
33,767 개인사업자 고정자산등록된 차량 판매시 처리문의드립.. 전표분개 lsa6***2018-07-03
답변완료
개인사업자이구요. 차량은 레이 경차입니다. 고정자산에 등록이 되어있었구요. (기초가액 11,569,091) 4월경에 판매했는데.. 지금 세금계산서를 끊어서 6/1 매출세금계산서 발행 대) 부가세예수금 454,546 대) 차량운반구 4,545,454 차) 현금 5,000,000 이거 분개를 어떻게 해야 하나요? (차) 현금..
33,766 회사채의 종류 결산 ty8***2018-07-03
답변완료
안녕하세요? 회사채는 종류가 보증유무에 따른 분류, 이자지급방법에 따른 분류 등.. 그 종류가 상당히 많던데요. 하나의 회사채는 각 분류 성격들을 각각 하나씩 지니고 있나요? 즉, 회사채의 형태가 보증사채+복리사채+전환사채+간접발행사채+할인발행사채 일 수 있나요?
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