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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
38,020 감가상각비 오류 수정분개방법 법인세 rainmake***2019-04-22
답변완료
재무상태표상의 감가상각비와 감가상각누계액과 감가상각비 조명명세서상의 오류를 발견하였습니다. 재무상태표상 기계장치 1000 감가누계 900 장부가액100 조정명세서상 ( 조정명세서값이 맞는듯합니다.) 기계장치 1200 감가누계 1000 장부가액 200 1. 위과 같은 경우 오류..
38,019 구매확인서 부가가치세 bukan***2019-04-22
답변완료
계약금 입금, 영세율세금계산서 발행 2019.1/31 구매 확인서 발급일자 2019.3/15 (확인서 구매일 2019. 3/31) 상품 인도예정일 2019.4/30 1.구매확인서 발급 전 계약금도 영세율 적용이 가능한가요? 2.구매확인서 구매일이 지나서 인도시 확인서를 재발급 받아야하나요? 3.여러번에 걸처 ..
38,018 인력회사 세금계산서 발행건 부가가치세 yeepunda***2019-04-22
답변완료
인력회사인데 소개수수료는 면세로 계산서발행하고 다른건 과세로 발행하는데요. 인력회사에서 과/면세가 같이 발행해도 되는건지 궁금하구요 같이 된다고하면 이번 부가세 신고때 이것도 과세/면세 안분해서 신고해야 되는것인지요? 안분은 어떻게 해야 되는지 가르쳐주세요. 감사합니다 *그리고 어딜 찾다보니 소..
38,017 최저임금 기본급 급여 jpoanf***2019-04-22
답변완료
안녕하세요 궁금한게 있습니다 기본급에 식대가 포함인지 아니면 별도인지 궁금합니다 예를 들어 기본급 165만원에 식대 10만원씩 하면 최저 임금에 걸리는지 ????? 앞으로 급여 신고할때 비과세 포함 175만원으로 신고 해야할지? 비과세 빼고 하는건지 시원한 답을 듣고 싶네요
38,016 종합소득세 문의드립니다. 종합소득세 gody***2019-04-22
답변완료
안녕하세요? 종합소득세 공부중인 사람인데요 2017년도귀속 종합소득세 살펴보던중 저희 사장님 명세서에 과세표준 107,074,967 이었는데 산출세액이 18,477,992 가 나왔습니다. 원래 계산대로 하면 107,074,967 X 35% - 누진세액공제14,900,000 해서 = 22,576,238 나와야 하는거 아닌가요? 저 공식에..
38,015 법인명의 주식 문의 계정과목 sy1***2019-04-22
답변완료
안녕하세요 키움증권에 법인 명의로 계좌를 만들었고 주식도 매도하였습니다 현재 더존스마트a에는 단기매매증권 으로 잡혀있습니다 배당금도 입금되었고 거래도 있었는데 계정과목 및 분개를 어떻게 해야할지 잘 모르겠습니다.. 이해를 돕기위하여 거래내역 첨부 드립니다
38,014 수정가산세문의 부가가치세 rmsidsk***2019-04-22
답변완료
16년 부가세 수정신고중인데 이번에 납부불성실가산세가 바뀌었잖아요~ 가산세 계산할때 바뀐때부터는 2.5로 적용하는건가요 ? 아니면 16년 부가세 수정이니 그대로 만분에 3으로 하는게 맞는건가요 ?
38,013 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-04-22
답변완료
법인사업자 광업/자갈쇄석입니다. 토목공사 매입비용 30,000,000이 들어왔습니다..부가세 공제가 가능한가요?
38,012 근로자휴가지원사업 회계처리 문의 전표분개 vmsl***2019-04-22
답변완료
안녕하세요 문의드립니다^^ 한국관광공사에서 시행하는 근로자 휴가지원 사업을 진행중입니다. 가상계좌로 근로자 20만원, 기업 10만원 X 직원수 금액만큼 4월에 입금하였고, 근로자부담금 20만원은 4월 급여에서 공제하였습니다. 공사지원금 10만원 회사지원금 10만원(회사부담) 근로자부담금 20만원으로 총..
38,011 질문입니다, 종합소득세 xkek1***2019-04-22
답변완료
계속사업자이고 간편장부대상자 였다가 복식장부대상자입니다, 기계나 각종 비품들을 매입세금계산서를 안받고 구매하셔서 사용하고 있었습니다, 이경우 이번에 장부할때 이런 자산들을 넣어야하는지 넣어야한다면 장부가액을 어떤금액으로 잡아야할지 알려주세욧.
38,010 재질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-04-22
답변완료
법인사업자입니다. 내국신용장.구매확인서에 의하여 영세율전자세금계산서를 발행하고.. 부가세 신고시 내국신용장.구매확인서 전자발급명세서와 영세율매출명세서를 작성했습니다. 그런데..영세율첨부서류제출명세서도 작성을 해야 하나요? 그리고 영세율첨부서류제출명세서는 어떤경우에 작성을 해야 하나요?
38,009 비유동부채 계정과목 ty8***2019-04-22
답변완료
안녕하세요? 2018년 7월 12일자로 관할지방법원에 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 회생절차 개시신청을 한 법인A의 2018년 재무상태표의 비유동부채에 아래와 같은 계정이 있습니다. 대여채무에관한회생담보권 대여채무에관한회생채권 상거래등채무에관한회생채권 특수관계인채무에관한회생채권..
38,008 음악교습소 계산서 매출건 관련 문의드립니다. 종합소득세 lsa6***2019-04-22
답변완료
음악교습소 면세 사업장이 있는 사업자인데요. 다른 음악학원에서 일요일날 강의를 하고 돈을 받았는데 상대편 음악학원에서 매출계산서를 끊어달라고 했다고 합니다. 대표님한테는 타소득이라 상대편 음악학원에서 사업소득으로 신고를 하면 된다고 했는데요. 개인이 나가서 돈을 번거니까요. 음악교습소..
38,007 질문입니다, 종합소득세 xkek1***2019-04-22
답변완료
개인사업자 업무용승용차 관련입니다, 이번에 복식의무자입니다, 긍데 장부에 고정자산으로 차량이 안잡혀있어요 차량유지비는 있구욧 이경우 이번에 신고할때 장부상에 챠량을 잡아줘야하는지와 안잡아도 업무용승용차관련비용명세서를 작성할수있는지 궁금합니다,
38,006 재질의 > 사업용부동산 무상공급 과세여부 ? 부가가치세 nimi***2019-04-22
답변완료
용역의 공급 과세 ? 2019-04-16 12:00:14 nimi*** 1. 사실관계 : 임대차 계약서 임대기간은 19년 2월부터이나 부동산임대업 사업자등록을 4월에 하여 2월분 임대료에 대한 세금계산서 발행을 하지 못하였다. 2. 질의사항 : 사업자등록전 임대료에 대한 세금계산서는 4월분 세금계산서 발행시 2월..
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