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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
37,756 부가세 수정신고 가산세 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2019-04-02
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현금매출건(현금영수증X)을 좀 많이 누락해서요. 부가세 수정신고를 해야하는데.. 현금매출은 세금계산서가 아니라서.. 세금계산서 관련 가산세는 없는거죠? 만약 1기예정확정에 부가세 환급이었는데.. 체납이 있어서 환급이 나오지 않았습니다. 이후 1기예정확정 매입세금계산서 누락으로 누락분 만큼 환급을..
37,755 마일리지 사용 경비인정여부 법인세 corr***2019-04-02
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안녕하세요. 당사 대표이사님이 개인적으로 적립된 항공 마일리지가 많습니다. 이를 회사업무를 위한 해외 출장시 항공료로 사용하였고 회사에서는 이 금액을 현금으로 대표이사에게 지급을 하였다면 회사에서는 경비처리가 가능할까요? 감사합니다.
37,754 배당소득원천세 신고문의 원천징수 ey11***2019-04-02
답변완료
안녕하세요 2018년 법인세신고시 이익잉여금처분계산서에 현금배당4천만원으로 신고하였습니다. 지급 2019년3월10일 원천세시신고시에 2019년3월귀속 3월지급으로 작성하는것인가요?
37,753 해외현지법인 추가 질문 입니다 법인세 hgh9***2019-04-02
답변완료
기계장치를 매입세금계산서를 수취하여야 한다고 하셔서요 그럼 매입세금세금계산서를 수취하고 매입세액공제를 받았을경우에 이 기계장치가 해외로 현물출자시에는 장부상에 분개만 해주면 되는건가요 별도로 부가세 토해내는것 없이 차>투자자산 대>기계장치 이렇게 회계처리만 해주면 되는건가요?
37,752 소송중인 매출건 세금계산서 발행등? 부가가치세 spc3***2019-04-01
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인테리어업을 영위하는 개인사업장에서.. 개인과 계약금 1억2천만원(부가세별도)의 6개월 미만의 단기공사를 진행하고 이중 일부만 대금을 수령후 잔금에 대해서 돈을 받지 못한 관계로 소송을 진행코자 합니다. 인테리어 업자인 개인 사업자는 현금영수증 의무발급 업종이라 개인과 거래시에는 현금영수증을 발행해..
37,751 질문입니다, 종합소득세 xkek1***2019-04-01
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개인사업자로 간이로 부가세 신고하고있습니다, 서비스업 사진업인데요 간편장부입니다,,매출은 현금영수증매출이랑 현금매출있습니다, 이번에 종합소득세 신고를 하려고 하는데요 간편장부대상자입니다, 이경우 총수입금액 및 필요경비명세서 간편장부소득금액계산서 소득공제신고서 종합소득신고..
37,750 종합소득세 문의 입니다 종합소득세 vvjs2***2019-04-01
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추가 질문 입니다 "부동산매매업자에 해당하는 경우에는 건물매각에 관한 수입과 필요경비는 종합소득세 신고시 신고를 해야하는 것이나, 양도소득세 신고수수료는 2018년도 종합소득세 신고시에는 반영하지 않습니다." 라고 하셨는데,, 부동산 임대사업자이므로,, 양도세부분은 반영되지 않는것이 맞는..
37,749 외부감사대상 기준과 일반법인과 다른점 ? 법인세 nimi***2019-04-01
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외부감사 대상기준과 외부감사법인이 일반회계법인과 다른 점 (신고방법, 추가제출서류 ) 궁금합니다.
37,748 세액감면 법인세 yoony***2019-04-01
답변완료
안녕하세요. 우리 회사는 중소기업(매출액 : 35억)입니다. 소프트웨어 유통 및 유지보수를 하고 있는데요. 다른 비슷한 업종의 기업에서 유지보수 업종을 추가해서 법인세 세액감면을 받는다고 하는데 그런 세액감면이 있는지 궁금합니다.
37,747 정부과제 부가세공제 부가가치세 vmsl***2019-04-01
답변완료
안녕하세요. 아래의 내용 질문드리오니 답변부탁드립니다. 1. 부가가치세 공제가능 항목들은? 2. 2017년 정부과제카드로 사용내역 중 부가세공제 받은 내역들을 정부과제 정산시 부가세부분을 입금하였었습니다. 2018년은 공제가능한 내역도 부가세공제 처리를 하지 않았습니다. 2019년의 방향은 어떻게 ..
37,746 농업법인의 사회보험료 세액공제,고용증대세액감면 적.. 법인세 js-4***2019-04-01
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농업회사법인 입니다. 법인세 50%를 감면 받고 있는데요, 사회보험료 세액공제와 고용증대세액 공제를 받을 수있는지 알려주세요.
37,745 문의드립니다. 법인세 ralp***2019-04-01
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다시 문의드립니다. 2019년 3월 신고 예정일 경우 부로 표시하면되는건가요? 2018년에는 인정이자 부분을 신고한적이 없습니다. 소득자료(상여,배당) 명세서 작성방법 문의드립니다. 소득자가 외국법인일 경우 6. 신고여부에 여 로 표시하면 9.비고란에 연말정산원천징수필로 표시 됩니다. 배당소득에 해..
37,744 해외현지법인관련 문의 드립니다 법인세 hgh9***2019-04-01
답변완료
국내 법인이 베트남에 해외현지 법인을 설립계획에 있습니다. 해외현지 법인을 설립하면 베트남 법인이 자금력이 부족합니다. 그래서 기계장치등 현금등을 투자할려고 합니다. 다음과 같이 처리해도 문제가 없는지요? 1. 국내법인이 국내에서 기계장치를 매입하여 매입세금계산서 수취없이 해외현지법인에게로 양도하..
37,743 문의드립니다. 법인세 ralp***2019-04-01
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소득자료 (상여,배당)명세서 작성 방법 문의드립니다. 소득귀속년도는 2018년 원천징수일은 2019.3.31 이 맞아요? 그리고 주민등록번호에 외국법인일 경우 어떤 번호를 넣어야 하나요?
37,742 자기주식처분손실 법인세 misi***2019-04-01
답변완료
2018년도에 자기주식 처분손실이 생겼습니다. 자본조정으로 결산에는 반영했습니다. 세무조정을 알려 주십시오. 감사합니다.
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