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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
37,719 업체 무상공급 부가가치세 k9830***2019-03-30
답변완료
물건을 대신 수입대행을 해줬는데 그비용에 대해서는 청구를 안했습니다. 이럴경우 무상공급으로 봐야하는지요?? 수입대행비용이 300만원정도됩니다. 이럴경우 간주공급으로 봐야 하는지요? 그리고 세금계산서를 발행해야 하나요? 그럼 부가가가치세 신고해야 하나요? 신고금액은 어떻게 계산하는지요?
37,718 연차일수계산 급여 mi***2019-03-30
답변완료
1.17년 1월7일 입사~현재근무 17년~18년 -11개 18년~19년 -15개 아닌가요 2.2017.5.28일 이전에 입사한 사람은 일년에 15개로 계산하면 되는건가요?
37,717 고용증대세액공제? 법인세 han5***2019-03-30
답변완료
안녕하세요 당사는 개업일 2018년5월 신규 서비스(건물청소업,관리업) 중소법인회사입니다 *신규 고용직원: 5명(청년2명) (질의사항) 1)위와같이 신규법인사업자일 경우 고용증대세액공제대상이 되는지요? 만일해당된다면 사업년도 월수로 안분되어야하는지요?
37,716 업무용승용차 법인세 start***2019-03-29
답변완료
리스. 렌트 업무용승용차 한도일경우 기타사외유출처리할경우는 뭔지 상여처분안하고 기타사외유출처리하는건지
37,715 연구개발비 세액공제 법인세 a46511***2019-03-29
답변완료
연구개발비 세액공제에 대한 질문이 있습니다. 2017년 연구개발비 세액공제로 이월된 금액이 3천만원있습니다. 2018년에는 연구개발비공제를 하지 않았습니다. 즉 연구를 하지 않았습니다. 그러면 이 경우 2018년 법인세산출금액에서 전기이월된 연구개발비세액공제액을 받을 수 있나요?
37,714 상장사 매도가능증권 평가 산정 방법 결산 jeong0***2019-03-29
답변완료
2018년 년도 중 상장사 주식에 매입 매수한게 있었습니다. 해당 증권사가 제공하는 잔고증명서상 평가금액과 기존 장부상의 차액을 평가손익으로 반영했습니다. 혹시 해당 방법이 아닌 다른 절차가 있는데 잘못 한건지요? 있다면 구체적으로 어떤 내용으로 해당 하는지 기준에 대해서 자세히 설명 부탁드립니다. ..
37,713 업무용승용차 법인세 start***2019-03-29
답변완료
2017년에 차량 186,000,000구입해서 이번에 강제상각하고 수정신고하였고 장부상에 감가상각비처리를 안했기에 업무용관련비용만 업무사용비율로 하고 상여처분만 하면 되는거죠 2018년도 장부상에는 800만원 감가상각비계정을써서 비용을 사용하고 2018년도에 실제 감가상각비 37,200,000 유류대보험료등 관련비용은 5..
37,712 용역수수료 대신 상품권 100만원 발송 증빙 sunh0***2019-03-29
답변완료
안녕하세요. 법인회사에서 용역수수료 대신 상품권 100만원(10만원권 10장) 기프티콘으로 발송하였습니다. 이경우 기프티콘 결제금액으로 비용처리하고 별도의 인적용역 소득신고는 하지 않아도 되나요? 상품권 발송에 대해 다른 어떤 서류를 준비해야 할까요?
37,711 문의드립니다. 법인세 ralp***2019-03-29
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소득자료(상여,배당) 명세서 작성방법 문의드립니다. 소득자가 외국법인일 경우 6. 신고여부에 여 로 표시하면 9.비고란에 연말정산원천징수필로 표시 됩니다. 배당소득에 해당하고 소득자가 외국법인일 경우 연말정산이랑 상관이 없는데..........신고여부는 여로 하면 되는지 부로 하면 되는지 궁금합니다. 그리고 외..
37,710 개인회사(대표자)가 사용한 신용카드 분개 문의 입니다.. 계정과목 keongd***2019-03-29
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개인회사 대표가 사용한 신용카드 사용액 등의 비용인정 여부 입니다. 업무와 관련없는 개인 신용카드를 사용한 경우 일반적으로 개인 경비 외 계정과목은 접대비 , 복리후생비 , 약국 , 보험료 , 마트(소모품비) 범위에서 해당 근거 됩니까? 답신 부탁드립니다. 일반전표가 작업중에 이걸 어떻게 모..
37,709 문의드립니다. 법인세 ralp***2019-03-29
답변완료
소급공제법인세액환급신청서 작성방법에 대해서 다시 질문드립니다. 아래 답변에 감면금액이 적용되면 달라질수 있다고 답변하셨는데.......... 어짜피 환급신청 세액 계산은 직전연도 과세표준금액에서 결손금액을 차감한 금액에 세율을 곱한거 아닌가요? 그럴경우 공제감면세액은 그냥 작성서식에 포함될 뿐이지 ......
37,708 구상금 법인세 leen***2019-03-29
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화재보험 구상금이 청구되어 법인통장에서 인출 되었습니다.계정과목과 회사와관련된 구상금이면 손금산입이 가능한지 질문드립니다.
37,707 세액공제시 상시근로자문의 법인세 ey11***2019-03-29
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안녕하세요 상시근로자계산시 1. 12월31일퇴사자 ->18년12월 상시근로자에포함여부 2.01년이상계약을했지만 3개월다니고퇴사한 직원도 그달말일의 상시근로자포함해야하는지 문의드립니다.
37,706 타계정 대체 라는 회계 계정과목? 계정과목 cpf***2019-03-29
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타계정 대체 라는 회계 계정과목? 이 말은 언제 사용 되는 계정 인가요?
37,705 법인지방세 문의입니다. 법인세 tax***2019-03-29
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안녕하세요. 저희 법인이 법인지방세 신고시 안분을 진행하여 예시로) 법인지방세 10,000원 세금으로 납부해야 했다면 지역 관할 구청별 금액이 쪼개져 끝자리 절사로 최종 납부 금액이 9,900원이 발생하였습니다. 차액 1천원분에 대해 끝자리 절사로 인한 잡이익으로 봐야할지 수기로 세액을 조정하여 10,00..
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