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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
36,127 연말정산 환급금 경정청구기간문의 연말정산 jhmin***2019-01-10
답변완료
저희 회사가 17년도 연말정산을 4월 원천세 신고에반영하여 신고하고 환급금을 회사계좌로 받기로했는데요... 신고상 무언가 하자가있어서 현재까지 환급을 못받고 있었다는 걸 회계 결산하는 12월 말일에서야 인지했습니다. 담당 세무서에 연락해서 수정신고를 하던 뭐를하던해서 이를 받아내야하는데..
36,126 공손과 감손 결산 ty8***2019-01-10
답변완료
안녕하세요? 1. 토지는 부가가치 구성요소로 보기 때문에 면세재화에 포함된다고 하던데요. '부가가치 구성요소'의 개념은 무엇인가요? 2. 9월 15일 제품 1,200,000원(부가가치세별도)을 영부상사에 판매하고 전자 세금계산서를 발급하였다. 판매대금은 전액 현금으로 받았으며 발송운임 20,000원은 스..
36,125 최저입금계산 급여 gns***2019-01-10
답변완료
안녕하세요 ^^ 최저시금 8,350원 주일4일근무 9시~6시 월급계산 : 주5일근무 9시~3시 월급계산: 어떤식으로 해야하나요??
36,124 직원 개인경비 영수증 연말정산 배제 문의 연말정산 jeong0***2019-01-10
답변완료
직원들이 업무용으로 개인카드 및 현금 사용후 받는 현금영수증의 경우 연말정산분에서 배제해야 하잖아요. 회사가 경비로 인식할때 부가세 공제 안받고 모두 비용처리한 경우도 직원 연말정산할때 제외시켜야 하는건가요? 부가세 매입세액 공제에만 해당하는것인지 법인세 경비인정으로 인한 손금과도 해당하는 것인지 문..
36,123 분개좀 알려주세요. 전표분개 soyoun***2019-01-10
답변완료
안녕하세요. 쇼셜 인터파크처럼 저희 회사(A)가 B회사에 위탁을 받아 판매를 했습니다. 위탁받아 판매한것에 대해서 수수료5.5%를 저희회사가 갖고 나머지 차액을 B회사에게 돌려드리기로 했습니다. 총판매금액: 850,000원 수수료5.5%: 46,750원 1.수수료5.5% 세금계산서 46,750원을 세금계산서로 발행(A→B발행)..
36,122 부동산 과세,면세 겸업에 해당되는지 여부 등 부가가치세 ei63809***2019-01-10
답변완료
1. 부동산 임대사업자 입니다. 건축물대장 확인시 1층~4층은 근린생활시설 5층~6층은 단독주택(다가구주택 1가구) 로 확인 2. 1층~4층은 상가 임대를 주고 있고, 5층은 대표자가 직접 거주. 6층은 아들내외에게 보증금 2억 전세를 주고 있습니다. (국민주택규모) 3. 위와 같은경우 임대사..
36,121 차량 공동소유에 관하여.... 장부 krx***2019-01-10
답변완료
1.할부결제중인 한차량이 개인두명 공동소유입니다.(A:1%,B:99%) 이차량을 해당법인회사가 A가소유한 1%지분을 남은 할부금 2백만원을 대신 결제하고 시청에서 이전등록하고 등록면허세도 냈습니다.한마디로 차량취득가액이 2백만원이 된거죠. 차량등록증상에는 소유주에 이제 해당법인1%,개인99% 로 되어있죠.이런경우 해..
36,120 법인 해외에서 용역제공한 것 문의합니다. 부가가치세 lsa6***2019-01-10
답변완료
법인 서비스업 이구요. 부가세신고를 할때 용영매출이 있었습니다. 계약서상은 9월분 일한것을 다음달 10일날 지급한다로 되어있고 실제 다음달 10일날 입금되어 이때까지 10일날 기준환율로 하고 10일날 입금된것과 환차손 발생되게 했었습니다. 그런데 이번 10월 11월 입금이 25 15일 이렇게 되었는데요..
36,119 법인 고정자산 문의합니다. 부가가치세 lsa6***2019-01-10
답변완료
소프트웨어 공급 및 유지보스 하는 서비스업 법인 회사입니다. 개발장비로 맥북(각각 250만원대, 400만원대) , 맥미니(150만원대) 를 구입했는데요. 이럴경우 이 노트북을 비품으로 잡아야 하는지 아님 기계장치로 잡아야 하는건지 문의드립니다.
36,118 교윤훈련비 환급금 전표분개 hwant***2019-01-10
답변완료
(1) 2018년 10월 25일 교육비 입금 185,000원 (대한산업안전협회) (2) 2018년 10월25일~26일 교육수료 후 (3) 2019년 2월 우선지원기업 혜택 50% (92,240원) 환급예정 분개 부탁드려요
36,117 부가세 기한후 신고시 가산세 다시한번 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2019-01-10
답변완료
세금계산서 합계표 가산세는 발생하지 않는건가요? 아예 신고자체를 하지 않은 경우입니다. 전자세금계산서는 제대로 발행은 되었구요.
36,116 법인 자본금유상증자시 실제로 자본금 납입을 안했.. 계정과목 nimi***2019-01-10
답변완료
자본금 유상증자를 하고 등기부등본상 자본금 증가가 됐는데 질문1)실제 법인 통장에서는 자본금 일부만 입금했을 경우 회계처리 ? 질문2 )자본금이 법인통장에 입금되더라도 사업관련비용으로 ( 외상대,급여로) 나가서 자본금이 감소될텐데 .... 자본금을 법인통장에 입금하는 이유 ?
36,115 2018년 퇴직급여충당부채 설정시 미사용연차 반영 결산 bsh1***2019-01-10
답변완료
법인회사입니다. 2018년 결산을 진행하는데 있어서 궁금한 사항이 있어 질문드립니다. 퇴직급여충당부채 설정을 하는데 미사용연차수당을 반영해주고 있습니다. 이때 몇년도분 미사용연차를 반영하는게 맞는 것인지요? 현재상황 12월 31일 기준으로 미사용분 12월 급여에 반영하여 익년 1월 10일날 지급중 즉, 20..
36,114 외상대 손실 처리, 부가세 수정신고 부가가치세 kmy20***2019-01-09
답변완료
안녕하세요~ 질문드립니다. 업체 외상대 소액이 자잘하게 남아있는건 손실 처리 하려고 하는데요.. 거의 이런것들은 몇년전에 처리되지 못한 외상대들입니다. 전표 처리는 어떻게 하고, 세무적으로는 신고해야할게 있는지 궁금합니다. 그리고 얼마 전에 17년2기, 18년 1기 부가세 수정신고를 했는데 17년도..
36,113 재질문드립니다. 부가가치세 kms0***2019-01-09
답변완료
법인사업자입니다. 1. 포인터 차감한 매출금액 500,000 세금계산서 발행을 했습니다…그런데…입금은 포인터 차감하기 전 금액을 505,000을 입금받았습니다...5,000 입금 더 들어온 금액은 실제로 돌려준것이아니라...포인터 적립으로 전환했습니다...그러면 회계처리/분개가 어떻해 되나요? 그러나..나중에...포..
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