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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
36,005 계정과목 질문 계정과목 jhmin***2019-01-03
답변완료
1. 저희가 기계를 구매했는데 해당 기계 구매시 기계에 깔려있는 소프트웨어가 활성화되려면, 인증 키를 발급받아야합니다. 그래서 소프트웨어 활성화 를 위한 인증 키를 구매했는데 계정과목은 어떤것이 적합할까요? 2. 저희가 임차한 공장에 유틸리티 배관공사, 전선공사등을 했습니다. 작은 금액은 그냥..
36,004 소득금액조정합계표 처분 법인세 kym***2019-01-03
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익금산입및손금불산입) 전기오류수정손실 5,264,000(유보) 급여 14,579,000(유보) 제품매출 60,905,000(유보) 손금산입및익금불산입) 전기오류수정손실 5,264,000(기타) 위 처분에대한 다음회계년도 조정을 어떻게 해야하는지...알려주세요
36,003 원천징수(기타소득) 원천징수 ki***2019-01-03
답변완료
회사에서 회의를 하면 회의 원고료 + 교통비(지역마다 금액은 차등 지급) 지급을 합니다. 예를들어 저희 회사 같은 경우는 원고료 10만원, 교통비 5만원을 1월 3일에 지급한다고 하면 회계프로그램에 소득세를 잡을때 기타소득 1/3 100,000 기타소득 1/3 50,000 이런식으로 잡았습니다. (15만원을 보내더라도 지급 ..
36,002 중간배당질문 결산 dai***2019-01-03
답변완료
1)중간배당금 51,000,000 지급시 분개가 궁금합니다. 2)중간배당금은 현금배당만 되는 건가요? 3)중간배당도 이익준비금을 설정해야하나요? 4)중간배당은 이익준비금을 몇일날자에 설정하는건가요? 정기배당처럼 말일에 하나요? 5)정기배당이나 중간배당시 첨부해놓을 서류가 무엇인가요?
36,001 상품매출 관련 문의 부가가치세 lanyu***2019-01-02
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1. 법인 사업자(본점) a : 해외에서 와인 수입 2. 법인 사업자(지점) a-1 : 와인샵(매장) 3. 법인 사업자 b(a의 관계사) : 레스토랑(매장) 현재 법인은 2개가 있고 법인 본점 a가 해외에서 와인을 수입해서 매장인 지점 a-1, 법인 b에 납품하고 있습니다. 질문★ 다른 신규 거래처 법인 c에게 와인을 납품하고 세금..
36,000 질문입니다. 법인세 kms0***2019-01-02
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법인사업자입니다. 업종코드 749200 서비스/시설경비업외 중소기업특별세액감면업종에 해당이 되나요? 지역은 서울이 아닙니다...그러면 중소기업감면이 매출액 얼마까지..몇%에 해당이 되나요?
35,999 건물 매각시 부가가치세 과세 여부 문의 드립니다. 부가가치세 s***2019-01-02
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당사는 금융보험업을 영위하고 있으며 지방의 한 건물을 매각하려 합니다. 해당 건물은 지하1층 ~ 5층 짜리 건물이며 12년 11월에 구입하였고 18년 12월 말 기준으로 매각하려합니다. 현재 2층만 당사 지점으로 사용하고 있으며 지하1층, 1, 3, 4. 5층은 임대가 되지 않아 공실이었다가 18년 3월부터 1층을 임대..
35,998 재질문드립니다. 법인세 kms0***2019-01-02
답변완료
법인사업자입니다. 1. 매출처 외상대 입금시 매출할인하고 외상대입금을 받은경우,,,할인을 해주면….마이너스 세금계산서를 끊어야 하나요? 아니면 그냥 잡손실로 처리하면 되나요? 2. 포인터 차감한 매출금액 500,000 세금계산서 발행을 했습니다…그런데…입금은 포인터 차감하기 전 금액을 505,000을 입금받았습..
35,997 질문입니다. 종합소득세 kms0***2019-01-02
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1. 개인 면세사업자는 사업자현황신고가 2월 10일까지 맞나요? 2. 개인 면세사업자는 세금계산서 합계표도 2월 10일까지 제출이 맞나요? 3. 법인 면세사업자는 세금계산서 합계표는 언제까지 제출인가요? 4. 4/4분기 일용직신고는 1월 31일까지인가요? 아니면 2월 28일까지인가요?
35,996 질문입니다. 법인세 kms0***2019-01-02
답변완료
법인사업자입니다. 전자수입인지를 구매했습니다.. 계정과목이 세금과공과가 맞나요?
35,995 프리랜서 급여 지급 관련 급여 jwinp***2019-01-02
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안녕하세요 저희는 법인it회사구요. 프리랜서 계약하는 중에 12월3일 (월)부터 근무를하여 12/3일부터 계약일로 하였더니, 그 친구가 워킹데이로 전체 근무를 했으면 12/1~2일(토,일)도 포함해서 한달치를 계산해서 줘야한다고 하더라구요. 위 내용이 근로기준법으로 맞는것인지 확인 부탁드립니다. 참고로 계약기..
35,994 대손충당금 분개 결산 ty8***2019-01-02
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안녕하세요? 1. 법인A가 법인B에게 제품 5,000,000원을 판매하고 대금은 다음달에 수취하기로 하였습니다. 현재 법인A의 대손충당금 잔액은 0원입니다. 이 경우.. 차)외상매출금 5,000,000 / 대)제품매출 5,000,000 으로 분개합니다. 이 후 법인B에게 회수하기로 한 외상매출금 5,000,000원이 회수불능 되..
35,993 퇴직급여충당부채 설정 문의 결산 jeong0***2019-01-02
답변완료
일반 중소기업입니다. 2015년까지 퇴직급여충당부채가 설정되어 있었고....이유는 알 수 없지만 2016년 2017년 퇴직급여충당부채 자체가 없습니다. 아마도 담당자 교체 과정에서 일어난 착오 같은데.. 2015년 재무제표에 반영된 금액이 5백만원 정도인데....그 금액이 2년간 장부에서 사라진 채 퇴사자에 대한 퇴직급..
35,992 직원 기숙사용 오피스텔 매입 관련 질의 드립니다. 부가가치세 sam***2019-01-02
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노고에 늘 감사드립니다. 직원 기숙사용 오피스텔 매입 관련 질의 드립니다. 본사와 거리가 먼 지역에 직원 기숙사 용도로 오피스텔을 취득할 경우입니다. 질의 1) 오피스텔 취득 관련하여 부가세 공제 여부 문의드립니다. 질의 2) 일반 직원들이 이용할 경우 근로소득 과세 여부 문의드립니다. 질의..
35,991 직원 기숙사용 오피스텔 매입 관련 질의 드립니다. 부가가치세 sam***2019-01-02
답변완료
노고에 늘 감사드립니다. 직원 기숙사용 오피스텔 매입 관련 질의 드립니다. 본사와 거리가 먼 지역에 직원 기숙사 용도로 오피스텔을 취득할 경우입니다. 질의 1) 오피스텔 취득 관련하여 부가세 공제 여부 문의드립니다. 질의 2) 일반 직원들이 이용할 경우 근로소득 과세 여부 문의드립니다. 질의 3) 감..
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