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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
35,990 17년매각분 법인차량매각분 전표분개 gns***2019-01-02
답변완료
안녕하세요 ~ 1. 17년법인차량매각했으나 착오로 인해 17년결산시점 감가상각비했고 18년1월1일로매각처리할경우 17년12월31일 취득가액 5,500,000 당기말상각누계액:4,829,345원 미상각잔액 670,655원 분개부탁드립니다 2. 18년2월23일매각 취득가액 38,022,000 2월상각비 1,267,400원 ..
35,989 법인의 이월결손금과 미처리결손금 문의합니다 법인세 limkh721***2019-01-02
답변완료
2018년 귀속 당기순이익은 190,000,000 입니다.... 그런데 전기분(2017귀속) 자본금과 적립금 조정명세서(갑)에 이월결손금 잔액이 75,000,000 입니다.... 전기분(2017귀속) 결손금처리계산서의 미처리결손금은 41,000,000 원입니다.. 현재까지 세무조정사항이 없어 당기순이익인 190,000,000 원이 각사업연도..
35,988 차입금 이자에대한 원천징수 영수증 발급 원천징수 jhmin***2019-01-02
답변완료
저희 회사가 타회사로부터 자금을 대출받았습니다. 차입금에 대한 이자를 지급하되었는데 상대측에서 원천징수 영수증을 발급해달라고하네요 당건은 그냥 원천징수 영수증 (갑) 서식을 다운받아서 작성한뒤 보내주면 되나요? 별도로 세무서나 관공서에 신고하지않아도 되나요? * 1월 4일 이자지급예정..
35,987 상속으로 인한 부가가치세 신고 문의합니다 부가가치세 limkh721***2019-01-02
답변완료
피상속인의 사망월은 11월이며 거래처에서는 아직 사망신고가 안되었다고 하며 따라서 현재 사업자등록정정신고는 하지 못한 상태입니다.... 두가지 경우를 문의드리는데요, 1) 사망신고후 사업자정정신고를 오늘이라도 마친경우 부가가치세 신고기한은 언제까지인지요... 2) 사망에 의한 상속으로 부가가치..
35,986 계정과목 질문 계정과목 jhmin***2019-01-02
답변완료
저희가 임차해서 사용하고 있는 건물 대지에 폐수처리장이 있는데요 지자체에 당 시설을 등록하는데 공무원이 등록신청을 반려하면서 방지턱 설치 후 재신청 하라고해서 방지턱 공사를 했습니다. 당 건을 분개하려고하는데 계정과목은 뭐가 적합할런지요?
35,985 가공매입계산서 부가가치세 leen***2019-01-02
답변완료
안녕하세요 음식점을 하고 있는 개인 사업자가 2017년 2천만원정도의 가공매입계산서를 받고 2017년 2기확정 부가세 신고시 의제매입세액 공제를 받았습니다 그런데 이번데 가공자료로 판명되 부가세 수정신고를 하려고 하는데 어떤 가산세 (몇프로)를 적용해야 하는지 문의 드립니다 감사합니다~ ..
35,984 상여처분관련 결산 dai***2019-01-02
답변완료
가지급금 인정이자에 대한 상여처분할경우 2,000,000원 장부상에는 아무것도 기재할게 없으며 세무조정에서 상여처분하고 상여처분 받은 대표이사에게 원천징수만 하면 되는건가요?
35,983 질문입니다. 법인세 kms0***2019-01-02
답변완료
법인사업자입니다. 1. 매출처 외상대 입금시 매출할인하고 외상대입금을 받은경우,,,매출할인은….마이너스 세금계산서를 끊어야 하나요? 아니면 그냥 잡손실로 처리하면 되나요? 2. 매입처 외상대 결제시 끝단위 빼고 외상대결제한경우,,,할인받은경우…마이너스 세금계산서를 받아야 하나요? 그냥잡이익으로 처리하면 되..
35,982 계정과목 문의드립니다. 계정과목 sosim9***2019-01-02
답변완료
회사 명의 법인차량 (자산) 자동차세 납부시 계정과목을 어떤걸로 해야하는지 문의드립니다. 차량유지비로 해야하는지 세금과 공과로 해야하는지 알려주세요~~
35,981 용역의 무상공급 질문 입니다 부가가치세 vvjs2***2019-01-02
답변완료
부동산 임대사업을 공동 대표 a,b[부부관계]로 사업자를 내고,, 그 부동산 임대사업장에서 a가 대표로 법무사사무소를 개업해 사업을 시작했다면,, 특수관계인의 용역의 무상공급으로 과세대상이 되는것으로 알고 있는데,,,, 그렇다면 임대사업자에서 법무사업자로 임대료 세금계산서를 발행 하면,, 보증금도 책정..
35,980 비영업용소형승용차 관련 문의 입니다 부가가치세 vvjs2***2019-01-02
답변완료
개인 사업자이며 비영업용소형승용차를 최근에 구입해 세금계산서를 발급 받았는데요~~ 그럼 부가세때 불공 처리해야 하는것이고,, 불공처리 하더라도 고정자산으로 등록해 매년 감가상각계산해 비용처리 하는게 맞는건가요..?? 맞다면 정액법으로 몇년 상각인지도 함께 알려 주시면 고맙겠습니다
35,979 임대료 세금계산서 문의 입니다 부가가치세 vvjs2***2019-01-02
답변완료
임대료 세금계산서 발행 하는 대신에,, 부가세 신고 할때 현금영수증이나 신용카드로 대체 할수 있는건가요..??
35,978 결산 마이너스 통장 정리 관련 전표분개 jwinp***2019-01-02
답변완료
안녕하세요 법인 사업체이구요..보통예금 마이너스를 사용했는데 결산작업시 마이너스를 없애야해서 보통예금 xx / 단기차입금 xx (마이너스금액만큼) 으로 정리하면 되는건가요?
35,977 일용직 소득 신고 급여 rai***2019-01-02
답변완료
안녕하세요. 일용직 소득신고에 대해 질문합니다. 매주 토일 2일 알바하는 학생이 있는데요..미성년자입니다. 주말 2일씩 일하고 지금 6개월 넘었는데.. 1. 그럼 일용직신고하고, 4대보험을 꼭 다 가입해야하나요? 아르바이트도 2개월이상 계속 일하면 직원 가입해야하는걸로 아는데요.. 미성년 월 7일~8일..
35,976 정부지원과제 회계처리 재질의 계정과목 nimi***2019-01-02
답변완료
과제1. 정부지원금 총액을 카드포인트로 받아서 과제 및 연구비를 과제카드로 사용하고 포인트 차감됨. 이 과제의 회계처리 ? 과제2. 세금계산서를 주행기관에서 수취하나 공급가액은 정부지원금으로 대체 , 부가세만 주행기관이 납부함 이 과제의 회계처리 ? 안녕하십니까? 귀 질의에 대..
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