전문가 상담 명단
전문가 상담
질문하기  MY상담내역
제목+내용보기 제목보기  
검색버튼
등록순 인기순
번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,929 부가가치세 가산세 문의드립니다. 부가가치세 alth8***2018-04-30
답변완료
안녕하세요 1. 매출부분 17년도 1기확정부가세 신고시 26,000,000원(부가세 2,600,000)이 과다신고되어서 18년도 3월 경정청구하였습니다. 2. 매입부분 17년도 1기확정부가세 신고시 전자세금계산서가 발급되지 않았습니다. 17년도 12월에 누락건이 확인되어 신고기간이 지난 12월에 4월 30일 날짜로 150,000,0..
32,928 기타소득 필요경비 추가질문 원천징수 magic19***2018-04-30
답변완료
특허권에 대한 양수대금을 분할해서 지급하고있습니다 양수일 2017년 1월 분기별로 지급하고있습니다 2018년 4월 지급시 필요경비 80프로 인지 70프로 인지요 지급기준인지 양수일 귀속일 기준인지 문의드립니다
32,927 사업소득에 종합소득세 신고 종합소득세 kym***2018-04-30
답변완료
한 법인으로 부터 알선 수수료로 30,000,000을 받았습니다 3.3%공제 후 수령했는데 종합소득세 신고는 어떤식으로 해야 하는지요 공제되는 경비나 방법을 알고 싶습니다 다른소득은 없습니다 꼭 신고를 해야 하나요? 신고를 하면 대부분 환급이 된다고 하는데... 이런경우 신고시 대부분 환급이 되나요?
32,926 문의 법인세 dbswjd1***2018-04-30
답변완료
안녕하세요. 저희가 일본에 있는 자회사에 매달 로열티사용료를 받고 있습니다. 일본에서 사용료에서 10%에 해당되는 금액을 세금신고하고 있고, 원천세를 제외한 금액을 저희한테 입금해줍니다. 저희는 10% 원천세를 선납세금으로 잡아서 처리 해왔습니다. 이런 경우에도 법인세 신고시 기납부세액으로 처리..
32,925 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-04-30
답변완료
부가세 신고시 3월 수출신고필증(수출명세서)가 누락이 되었습니다...그러면 수정신고를 하려고 할때..수출신고명세서 누락이라서 추가납부는 없는것 맞나요? 가산세가 납부할것이 생기나요? 그러면 가산세는 무엇무엇이 붙나요? 공급가액에서 붙나요? 가산세 감면은 어떻해 되나요?
32,924 질문입니다. 종합소득세 kms0***2018-04-30
답변완료
개인사업자 외부세무조정 대상사업장이란 무슨뜻인가요?
32,923 종합소득세 신고 종합소득세 ysj0***2018-04-30
답변완료
안녕하세요 종합소득세 안내문에는 타소득 자료유무에 연금소득이 x로 되어있으나 연금계좌원천징수영수증에는 종합과세에 지급액이 약 3,500,000원 정도 표기되어있습니다. 이때 종합소득세 신고 시 연금소득이 x로 되어있어도 합산해서 신고해줘야하는 건가요?
32,922 전표분개문의 전표분개 enff***2018-04-30
답변완료
수고많으십니다.. 다름이아니라 저흰 하도급건설회사입니다. 발주자와 원도급사 저희까지 직불합의서에 동의를 해서 발주자인 지역주택조합이 저희 하도급사에게 바로 기성금을 입금해주기로 했는데요./입금통장에 찍힌걸보니 (주)무궁화신탁? 이란 곳에서 들어왔더라구요..그러면 발주자인 지역주택조합이 이회사에 대출..
32,921 비품 기준내용연수 문의드립니다. 장부 lsa6***2018-04-30
답변완료
개인업체 음식점업입니다. 음식점업 관련 비품들이 있는데 보통 비품은 기준내용연수를 5년으로 잡는걸로 알고있는데 음식점 관련(양꼬치가게) 자동꼬치기 초벌기 테이블 등 이런것도 그냥 음식점업인 8년이 아닌 5년으로 해도 되나요?? 시설장치는 그럼 8년이 맞나요?(인테리어)
32,920 전자세금계산서 지연발급가산세및 부가세수정신고 부가가치세 han5***2018-04-27
답변완료
안녕하세요 당사는 2017.07.01일 공급시기 1억원(부가세별도) 전자세금계산서를 발행하여야하는데 2017.11.08일자로 발행하여 부가세신고를 하였습니다 위 사실을 알고 수정신고하고자 합니다 (질의사항) 1)전자세금계산서 지연발급가산세 1%와 2)세금계산서합계표 가산세도 1% 3)신고불성실가산세 10% 4)납부불..
32,919 코인빨래방이 지자체에 신고/등록이 필요한 업종인가요.. 부가가치세 pcc***2018-04-27
답변완료
코인빨래방 사업자등록을 내려 하는데요 세탁기랑 건조기만 있습니다. 세탁소의 경우 신고나 등록이 필요하지만 코인빨래방은 필요하지 않다는 말이 있는데 셀프 코인빨래방이 신고/등록이 필요한 업종인가요?
32,918 공동사업자의 수입금액 계산? 종합소득세 spc***2018-04-27
답변완료
A라는 사업장은 3인의 대표로 구성된 공동사업장입니다. B,C,D는 각가 40%,40%, 20%의 지분율을 가집니다. A사업장은 3개월간 영업후 법인으로 전환하였습니다. 해당기간 매출액은 203,899,974원입니다. 이번에 종합소득세 신고 안내문에 40%의 지분을 가진 B의 수입금액이 78,502,296원으로 기재되어 있습니다..
32,917 법인세 환급(세무조정 확정)시 분개 및 적요 전표분개 bsh1***2018-04-27
답변완료
법인회사입니다. 12/31 계산한 법인지방소득세가 세무조정후 감소할경우 분개 및 적요를 어떻게 해야할까요? 예를들어 <결산시> - 12/31 법인세등 1,000 / 미지급법인세 1,000 <세무조정 확정> - 법인지방소득세가 900원으로 감소될 경우 - 4/30 미지급법인세 1,000 / 현금 900 ..
32,916 연말정산 분개 전표분개 nustar0***2018-04-27
답변완료
연말정산 환급금 분개시, 환급금은 미수금 xx / 미지급급여 xx 환수금은 직원급여 xx / 예수금 xx 로 분개했는데, 세금납부했을 때 (분납도 있어요) 어느시점에 미수금반제를 하나요. 예수금이야 납부했을때 반제처리하면 되는데, 미수금도 3/10 납부할때 반제하나요? 아니면 분납이 끝나는 시점에? ..
32,915 자산 감가상각 회계처리 관련 결산 undeuxtr***2018-04-27
답변완료
유형자산의 경우, 4년 내 감가상각을 완료하고 있습니다. 마지막 4년째 되었을 때, 남은 금액 모두를 상각하여 상각해야 할 금액을 총 0으로 만들어 놓는데요, 만약 자산취득이 2014.7월 이라고 할 때, 꼭 감가상각처리도 2018년 7월까지 끝내야 하나요? 아니면 2018년도 12월이 결산이라고 하면 12월달까지..
193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950