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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
37,359 문의 원천징수 yoonj***2019-03-16
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퇴직연금 DC형 가입 사업자입니다. 퇴직금 지급시 은행에서 원천징수를 하는걸로 알고 있는데...은행에서 원천징수 후 퇴직금 지급후, 1, 회사에서 원천징수이행상황신고서에 신고여부 2, 다음연도 3월10일까지 회사에서 퇴직소득에 대한 원천징수영수증 지급명세서 제출 여부 알고 싶어요~
37,358 국민주택채권 분개 문의드립니다 법인세 sj30***2019-03-15
답변완료
국민주택채권을 가져왔는데 매도영수증에 실가치반영금액이 5억이고 매입영수증에 실가치반영금액이 5억 60만원 입니다. 이 경우 분개를 어떻게 해야 하나요? 처음 분개시 액면가 말고 실가치반영금액(5억)을 기재했습니다.
37,357 법인지방소득세 계산방법 법인세 ljh1***2019-03-15
답변완료
법인지방 소득세 계산시 과세표준 * 세율 2% (누진공제 200) 391,211,926 * 2% = 7,824,239 -2,000,000 =5,824,239 에서 안분율 계산서해 하면 되는데. 2018.6월 신설법인일 경우 법인세 계산시는 과세표준 * 7/12 로 계산하는건 알고 있는데 지방소득세 계산은 어떻게 계산되나요?
37,356 후원금 문의 법인세 peac***2019-03-15
답변완료
법무법인인데, 변호사중에 공익변호사와 함께하는 동행 이라는곳에 후원금을 납부를 했는데요, 이런경우 기부금으로 봐야하나요?아니면 다른 어떤계정으로? 기부금으로 봐야하면 조정은 어떻게 해야하나요? 초보라 자세한 설명부탁드릴게요
37,355 창업벤처 중소기업 법인세감면 문의 드립니다 법인세 hgh9***2019-03-15
답변완료
창업벤처 중소기업 법인세 감면 요건 기업에 해당시에 a법인이 2018.05.01일자로 벤처등록확인을 받았고 법인세 산출세액이 20,000,000원이라면 감면세액은 벤처기업 등록일 날짜기준으로 월할계산을 해서 세액공제 50%를하는지 아니면 월할계산없이 산출세액에 50%를 전액 공제하는지요?
37,354 보험료 일시 경비처리 법인세 ei63809***2019-03-15
답변완료
안녕하세요 기존 교육을 받았을때 보험료 관련 개정된 사항을 받은 기억이 있습니다. 종전 : 보험료 기간계산 안분하여 선급보험료 계상 개정 : 보험료 납입한 연도에 일시 경비처리 계상 가능 관련 세법을 찾아보려고하는데 확인하기가 어렵네요.. 제가 잘못 생각한건지 확인 요청드립니다.
37,353 질문입니다. 법인세 kms0***2019-03-15
답변완료
건물을 18년 5월에 취득하고… 취등록세는 7월에 냈습니다.. 그러면 건물을 5월에 고정자산으로 등록하고 ,,,5월부터 감가상각비를 계산해서.비용으로 처리해되 되나요? 법인결산시 세무조정이 있나요?
37,352 소멸시효 지난 회수불능 매출채권 법인세 yss7***2019-03-15
답변완료
그동안 여러가지 문제로 처리하지 못한 매출채권이 있습니다 올해 결산때 정리를 하고 싶은데 소멸시효가 지났기때문에 대손상각비 계정으로 처리는 불가능할거같아서 접대비 처리하려고 하는데 가능한지요? 접대비는 소멸시효에 관계없이 처리할수있는지요?
37,351 질문입니다. 법인세 kms0***2019-03-15
답변완료
7월 11일 보험납입 690,900입니다..보험기간이 18년 7월 11일부터 19년 7월 11일까지입니다.. 그런데…8월 29일부터 12월 31일까지만 비용인정으로 받으려고 하면..어떻해 계산해서 어떻해 금액이 나오나요? 그리고 9월 1일부터 12월 31일까지만 비용인정으로 받으려고 하면,어떻해 계산해서 어떻해 금액이 나오나요?
37,350 일용직(사업소득자) 퇴직금관련 퇴사 kbra***2019-03-15
답변완료
자동화기계를 제작하는 법인 업체입니다. 정규인원 외에 사업소득자를 고용하여 업무를 진행하고있습니다. 사업소득자들은 계속근무는 아니고 현장이 발생하면 그 현장별으로 가서 근무를 하거나 당사에 출근을 하여 동일오더에 대한 준비작업을 하게 됩니다. 하나의 현장이 끝나면 계약이 종료되고 다른 현장이 생기..
37,349 법인조정 중 선급비용 명세서 문의드립니다. 법인세 lsa6***2019-03-15
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해당 보험료가 있는데요. 선급비용으로 다 계상을 했을 경우 법인조정에서 선급비용 명세서를 제출하지 않아도 되나요? 아님 작성을 해서 회사계상액에 넣어줘야 하나요??
37,348 지급명세서제출불성실 가산세 원천징수 huipa***2019-03-15
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기한내에 제출하였는데 제출시 1명이 누락되었다면 (누락된 금액은 백만원) 가산세 산정시 백만원에 대해 1%(또는 0.5%)인가요? 전체 금액에 대해 1%(또는 0.5%)인가요?
37,347 당좌대출과 가중평균차입이자율 법인세 kym***2019-03-15
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한회사에 대표자 대여금은 당좌대출로 계산하고 나머지 개인대여금(3명)에 대해서는 대출에 관련한 계약서가 있으면 가중평균차입이자율로 계산을 할수 있는지...궁금합니다 한회사에서 한가지 방법으로 계산하고 그 방법이 정해지면 3년을 유지해야 하는걸로 아는데요 답변부탁드립니다
37,346 폐업법인 이익잉여금처분계산서 법인세 spc***2019-03-15
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법인이 18.3/31일자로 폐업했을때.. 법인세 신고시 해당 법인의 이익잉여금처분계산서의 처분예정일은 언제로 기재해야 하나요? 폐업일로 기재해야 하는지? 아니면 계속 법인과 마찬가지로 19.3월로 기재하면 되는지요?
37,345 외상매출금 소멸시효경과후 사후처리 법인세 ey11***2019-03-15
답변완료
안녕하세요 외상매출금채권 / 소멸시효완성일 2015년 12월31일 이였습니다. 소멸시효완성은 신고조정사항으로 경정청구가능한것으로 알고있습니다. 소멸시효완성은되었지만 실제 법적으로 회수불능상태입증이안되어 손금불산입 처리예정입니다. 이미 신고기한이 경과된부분에대하여 1.2015년 법인세..
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