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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,853 의제매입 부가가치세 dhr1593***2018-04-24
답변완료
1.법인사업자 입니다. 국가에서 보조받아 원재료 비용을 바로 지급하는 구조로 되어 있는데 이번 부가세 예정신고때 원재료로(농산물) 의제매입세액공제 하려 하는데 가능한지요 2.모모쇼핑으로부터 물건을 납품하고 전체 20.000원이면 20%수수료 빼고 통장에 입금(16000원)되었는데 이러한 경우 통장매출액을 16000원 잡..
32,852 구매확인서 발급 전 영세 세금계산서 발행 부가가치세 hsee***2018-04-23
답변완료
4월 10일 이내에 구매확인서를 받기로 하고 3월 31일 영세 세금계산서를 발급하였으나 4월 20일에 구매확인서가 발급된 경우 당초 발행한 영세 세금계산서는 가산세 없이 인정받을 수 있는지 문의드립니다.
32,851 오피스텔 관리사무소 부가세신고 부가가치세 jsp***2018-04-23
답변완료
오피스텔 관리사무소의 부가세신고 관련 문의드립니다. 저희 법인은 지점으로 관리사무소가 있습니다. 지점의 부가세신고시, 관리비를 세금계산서(매출) 발행한건이 있고 매입으로는 관리사업에 필요한 코웨이 비데이용수수료, 화장지 등이 있습니다. 이때 환급금이 나올 경우에 환급받을 수 없는건가요? ..
32,850 부가가치세 질문 추가 부가가치세 nawo***2018-04-23
답변완료
안녕하세요? 외국사로부터 usd로 중개수수료를 받은 경우 아래와 같이 처리하면 된다고 답을 주셨는데요.. 1. 첨부서류는 인보이스와 외화지급내역, 관련 계약서를 첨부해주시면 됩니다. 2. 영세율 신고시에는 영세율첨부서류명세서와 영세율매출명세서를 제출해주시면 됩니다. 제가 초보인지라, 1. 첨부서류는..
32,849 공동사업자 구성원사망시 재무제표 작성 종합소득세 ey11***2018-04-23
답변완료
2017년중 공동사업자의 구성원이 사망하여 6월에 1.2월분 손익계산서와 재무제표를 작성하여 사망자에대한 종합소득세 신고를 하였습니다. 2018년 5월 이상업장에대하여 재무제표작성시 기존에 신고했던 자료와 3~12월분을 각각 따로 작성해야하나요?
32,848 해외 출장 시 일비 정산 계정과목 fak***2018-04-23
답변완료
안녕하세요. 국내 법인회사로 창업하여 매출의 100%가 해외에서 발생합니다. (SW개발 및 시스템 구축) 프로젝트 단위로 사업을 수주하여 진행하고 대금을 받습니다. 관련하여 임직원들이 3주~8주단위로 해외출장업무를 진행합니다. 이때 한국에서 받은 정규 월급외에 출장 일수 많큼 직급별로 1일 5만원~10만원을..
32,847 비상장회사의 중간배당 법인세 spc***2018-04-23
답변완료
비상장 법인이 중간배당을 하고자 합니다. 중간배당에 필요한 조건 및 절차가 궁금합니다. 또한.. 중간배당은 꼭 하반기에 해야한다는 등의 시기에 대한 제한이 있는지요?
32,846 개인으로부터 청구된 클레임 손금 인정여부 법인세 bsh1***2018-04-23
답변완료
자동차 부품을 제조하는 법인 기업입니다. 국내 대기업에 OEM 방식으로 판매를 하고 있습니다. 자동차를 구입한 개인에게 클레임 청구가 접수 된 경우 손금이 인정되는지 여부와 증빙을 어떤걸 첨부해야하는지요? 보통은 개인과 대기업간 처리를 하지만 보증기간이 지나거나 당사의 귀책이 분명한 경우 예외적으로..
32,845 업종관련 부가세부가율 문의2 부가가치세 lanyu***2018-04-23
답변완료
안녕하세요. 부가세부가율 관련해서 문의드렸었는데 추가 궁금한점이 있어 상담요청드립니다. 업종이 서비스/광고업/광고대행및광고기획 (코드 743002) 으로 손이계산서상에는 "서비스매출"로 잡히고, 매출원가는 "인쇄매출원가"형태로 반영되고 있는 사업장의 경우, (상세 사업내용은 매출은..
32,844 급여 고용보험 wei***2018-04-23
답변완료
급여는 당월 지급입니다 며칠전 연봉협상하구 4월부터 급여가 변경되는걸로 결정되었는데요 궁금한것이있어 여쭙니당~ 1. 이번 급여 지급일 전까지 보수월액 변경 신고를 하면 되는것이죠? 2. 1명은 딱 190만원이라 두루누리랑, 일자리안정자금을 이제 못받을것 같은데 중단지급 신청하면되는건가..
32,843 . 연말정산 aoao0***2018-04-23
답변완료
연말정산 환급금이 50만원정도라면 대략적으로볼때 연봉이 4000만원정도되는건가요? 물론 공제부분에 따라 달라지긴하겠지만,, 대략적으로 볼때입니다..
32,842 기장의무판단여부 종합소득세 pure***2018-04-23
답변완료
안녕하세요 2017년도 서비스업 신규사업장, 매출은 3천정도 되구요 16년도에는 근로소득3천만원, 프리랜서소득 15백만원정도 있었을때.. 이번 17년도 소득세 기장의무판단은 17년도매출만 가지고 판단하는건지.. 16년도 기준으로 판단하는건지.. 16년도로 판단시 프리랜서 소득만 가지고 판단하면 되는건지요?
32,841 원천소득의 제한세율 원천징수 n***2018-04-23
답변완료
안녕하십니까, 제한세율 관련하여 여쭙고자 합니다. 당사가 미국법인에게 배당소득을 지급하고자 합니다. 해당 규정에서는 미국의 배당시 제한 세율:10%이상 소유법인 & 지급법인의 이자 또는 배당소득이 25%이하는 10%, 기타 : 15% 당사의 미국법인은 36.12% 주식을 가지고 있습니다. (당기이익의 10%를 배..
32,840 수입세금계산서 부가세 신고 관련 문의 2 부가가치세 lanyu***2018-04-23
답변완료
답변 감사합니다. 답변 내용 중 수입세금계산서만 첨부하라는 말씀은 세금계산서 합계표, 부가세신고서에만 추가하면 된다는 말씀이 맞는지 다시한번 답변 상담 부탁드립니다. 수입건은 처음이라서 혹시 첨부서류가 누락되어 문제되진 않을까 걱정되어 다시한번 문의드리는 점 양해부탁드립니다. 감사합니다~!..
32,839 간주임대료 부가가치세과세표준 부가가치세 mj1***2018-04-23
답변완료
문의 드립니다. 저희는 제조업을 주로 하고 있으며, 사업장 한 군데를(등기부등본상에는 현재 우리소유가 아니나 10년뒤에 회사소유로 바뀌게됨) 임대를 해주고 있습니다. 이에 따라 보증금에 대해서 간주임대료를 잡고자 하는데, 1. 간주임대료에 대해서 건별로 매출로 잡았습니다 .에를들어 부동산임대공급가액..
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