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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,838 해외 물품 수입으로 인한 수입 계산서 부가세 신고문의.. 부가가치세 lanyu***2018-04-23
답변완료
2018년 1기 예정 기간에 해외에서 물품(원두)를 수입하여 수입 세금계산서(서울세관)가 발생하였습니다. 2018년 1기 예정 귀속 부가세 신고시 세금계산서합계표 외에 추가적으로 첨부해야할 서류(서식)이 있을까요? 또한 인보이스 외에 추가 구비해야할 증빙서류가 더 있을까요? 상담부탁드립니다.
32,837 수출 부가가치세 신고시 부가가치세 mj1***2018-04-23
답변완료
문의 드립니다. 저희가 수출한 건중에 CIF조건으로 수출 된 것이 있습니다 수출 면장에는 총 신고가격(38번과,46번 FOB) 이 CIF조건으로 되기에 운임과 보험료 제외하고 금액이 되어있고 EX $620,000 단지 결제금액(48번)란에는 CIF-USD해서 전체금액이( $660,000) (운임보험료 제외안된금액) 나와있는데요, 우선 저..
32,836 부가가치세 질문 추가 부가가치세 nawo***2018-04-23
답변완료
앞전에 중개 수수료를 usd로 받은 경우의 대한 문의를 드렸습니다. 그 경우 영세나 수출로 처리후 부가가치세 신고시에는 첨부서류등은 어떻게 작성이 되어야 할까요? 중개무역을 직접 수행한 것이 아니라, 중개해주고 수수료만 usd로 받은 경우라서, 수출번호 등도 없습니다..
32,835 부가가치세 부가가치세 nawo***2018-04-23
답변완료
안녕하세요? 부가가치신고와 관련하여 문의드립니다. 중개무역을 주선하고 외국업체로부터 수수료를 USD를 통장으로 받은 경우에 매출로 등록하고 신고해야 하는지요? 이경우 수출거래가 되는건가요? 영세거래가 되는건가요?? 답변 부탁드립닏.
32,834 법인 본지점분리 법인세 dhr1593***2018-04-23
답변완료
2017년도 법인사업자 입니다. 본점과 지점이 있었는데 지점을 분리하려 합니다. 절차나 수순 회계처리가 어떻게 되는지요? 2017년도 본점통합당시 지점통장은 별도로 처리되었지만 회계처리를 어찌해야 할지 난감하군요? 현재 건설중인자산으로 회계등록이 되어 있는데 선급금도 지점관련 있고요 기타등등..
32,833 퇴직시 여행경비 부가세공제여부 부가가치세 han5***2018-04-23
답변완료
안녕하세요 당회사에서 직원퇴직시(2017/12/31) 그동안 노고에 감사하는 마음으로 해외여행(하와이)을 보내드렸습니다. 위 금액을 약 90만원정도 됩니다 1)매입세액공제가 가능한지요? 2)그리고 퇴직소득으로 보아야 되는지? 3)퇴직 반지대금으로 3백만원정도 됩니다 (신용카드로결제) 복리후생비로 매입세액공..
32,831 대지조성업 과세,면세 부가가치세 han5***2018-04-22
답변완료
안녕하세요 (질의사항) 당사는 건설업(대지조성공사)을 주업으로 하고있습니다 1)의뢰를 받아 대지조성공사를 하면 용역의 공급으로 과세가 맞는지요? 2)당사에서 토지를 구입하여 대지조성공사를 한후 분양을 하면 면세로 보면 되는지요?
32,830 세금계산서 미발급 정당한 사유 해당여부 부가가치세 han5***2018-04-22
답변완료
안녕하세요 전에 세금계산서발급가산세추가질문입니다 (사업개요) -2015.10.21일 서비스(업무대행사) -2015.10 ~ 2017.07 지역주택조합 사업승인준비(사업자없음) -2017.08월 조합승인 득하여 사업자등록함. (질의사항) -2016.4 ~ 2017.07월까지 국제투자신탁으로부터 받은 업무대행료 세금계산서 미발행함. ..
32,829 변제 대손세액공제 처리 시기 부가가치세 ycdi0***2018-04-22
답변완료
17년 1기확정 때 부도확정으로 인해 외상매출금을 대손세액공제 받고 법인 결산시 대손처리 받았습니다. 18년 3월에 대손분에 대해 일부 변제되었습니다. 이런 경우에 대손세액 변제는 1기확정 때 신고해야 하는 건지, 1기예정에 해야 하는지 궁금합니다.
32,828 고정자산등록문의요~ 전표분개 alth8***2018-04-21
답변완료
안녕하세요~ 회사에서 작업차량 1대를 구입하면서 계약금과 잔금을 나워서 2건으로 전자세금계산서를 발행했습니다. 3월 1일 200만원 4월 15일 1100만원 두건 모두 부가세 포함금액입니다. 3월 1일 발행됐을때 차)부가세 선급급 대)미지급 4월 15일 발행됐을때 차)부가세..
32,827 면세를 과세로 신고 부가가치세 mi***2018-04-21
답변완료
부가세 신고시 면세를 과세로 잘못 신고 하였습니다.(18년 1월 25일) 그럼 가산세가(부가세 1,600,000)정도인데 얼마나 나올까요
32,825 법인세 수정신고 법인세 rusem***2018-04-21
답변완료
안녕하세요 이번에 세무서 감사때 걸려서 2015년 기계장치매각 세금계산서 미발급부분이 걸렸네요 그래서 법인세 수정신고 하려고 합니다 유형자산처분이익만큼 익금산입으로 잡고 법인세 납부할려고 하는데 세무조정사항이 (대표이사상여처분)인지 궁굼합니다 2015년에도 결손이라 감면은 없었는데 이번에 수..
32,824 퇴직급여충당 설정 및 퇴직급여지급시 분개 전표분개 juju1***2018-04-21
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1. 촉탁근로자 퇴직급여충당부채 설정 및 지급시 분개 1년단위로 촉탁계약을하고 (기간 1월1일~12월31일)매년 연장하는직원입니다. 차년도 1월에 퇴직급여를 지급해야하는데요 결산시 퇴직급여충당부채를 설정하고, 퇴직급여충당부채/미지급비용 처리 차년도 1월 퇴직급여 실제 지급할때는 미지급비..
32,823 부가가치세 질문 부가가치세 nawo***2018-04-20
답변완료
질문드립니다. 개인사업자의 경우, 1기 2기 부가가치세 신고를 하는데요, 만약 1기 신고시에 환급세액이 발생하는 경우에, 10월 25일(2기예정신고시)까지 부가가치세 신고를 추가로 해야하는 것인가요?
32,822 외화 환전 회계처리 전표분개 fns_ysk2***2018-04-20
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안녕하세요. 직원이 해외출장시 사무실 시재 중 외화현금 3,000NOK(크로네)를 환율 140.85일때 가지고 갔는데 현지에서 1,200크로네를 85.24파운드로(환전금액:93.23(GBP),수수료: 3(GBP), 세금:4.99(GBP)) 환전(환율: 12.8711)해서 사용하고 20파운드를 가지고 왔습니다. 이때 회계처리를 어떻게 해야할까요? 그리고,..
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