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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,807 해외로 물건을 보내고 외화입금을 받았을때 부가세신고.. 부가가치세 juliana***2018-04-19
답변완료
법인입니다. 해외로 물건을 보내고 외화로 입금을 받았습니다. 운송비는 거래처에서 부담했습니다. 외화입금증명서외 인보이스가 있습니다. 어떤수출에 해당되나요? 부가세신고시 영세율적용하여 어떤서류를 작성해서 신고를 해야하나요?
32,806 세금계산서발급 가산세 부가가치세 han5***2018-04-19
답변완료
안녕하세요 수고가 많으십니다 (사업자개요) 2015년10월21일자로 서비스(업무대행)을 주업으로 사업을 시작하였습니다 당사는 국민주택규모이하 건설용역의 시행사로 판단 부가가치세 면세사업자로 보아 매입세액불공제신고하였습니다. 실질은 시행사가 아닌 업무대행사로 과세사업자에 해당됩니다 -2016.1기예정-2017..
32,805 지연발급과 지연전송의 차이점 부가가치세 kym***2018-04-19
답변완료
1.세금계산서 지연발급(1%)과 지연전송의 가산세(0.5%) 차이점을 알고 싶습니다 2.공급가액 : -75,000 세액: -7,500 -75,000 세액: -7,500 75,000 세액: 7,500 1월3일작성일자 2월14일 전송 위의 3건의 세금계산서에 대해 지연발급 가산세를 225,000 대해 1% 2,250..
32,804 배당 관련 문의 2 원천징수 tax***2018-04-19
답변완료
안녕하세요^^ 배당 관련 또 문의가 있어서 글남깁니다. 1. 배당을 주주별로 각각 15백만원, 오백만원, 오백만원, 오백만원 이렇게 총 3천만원을 4월에 지급하려고 하는데요 과세 구분에 어떤항목(그로스업, 일반세율,일반과세 등)이 들어가야 하는지 또 조세특례 등에 어떤 코드가 들어가야 하는지 문의 드립니..
32,803 RCMS 관련 회계처리 전표분개 sem0***2018-04-19
답변완료
우선 외감법인은 아닙니다. 저희가 하는 과제는 지원금이 한번에 입금이 되는것이 아니고 실제로 사업비를 사용할때마다 실시간으로 입금이 됩니다. 예를 들면 과제수행중에 매입세금계산서를 받아 RCMS에 등록을 하면 과제통장에 입금이 되고 업체로 지급이 되어지는 식입니다. 질문1. 매입세금계산서를 수취할..
32,802 분개문의 다시 드립니다..ㅠ 전표분개 hon***2018-04-19
답변완료
안녕하세요ㅠ 제가 완전 초보라서 이해가 안가서 다시 문의드려요ㅠ 3월초에 연말정산 신고를 했는데 밑에 설명에 2월 급여설명을 해주셨더라고요.. 혹시 3월에 신고를해도 밑에처럼 처리를 해야하는지..... 몰라서요ㅠ ============================================================== 안녕하세요ㅠ?? 1~말..
32,801 영업권 감가상각 결산 wei***2018-04-19
답변완료
2017/8월1일에 취득한 영업권의 감정평가액 290,000,000 원입니다. 290,000,000의 80%는 법인의 비용으로 5년간 감가상각 산정하며 20%가 기타소득금액으로 인정된다는데 1. 왜 80%만 비용으로 처리하며 20%를 기타소득금액으로 인정한다는 말이 무슨말인지 설명부탁드립니다. 2. 감가상각으로 매년 얼마의 비용..
32,800 법인세 환급 분개 관련입니다. 전표분개 han9545***2018-04-19
답변완료
2017년 결손이라 법인세 환급을 받았습니다. 중간예납법인세 1,000,000원 했구요. 환급은 1,100,000원 받았습니다. 아마 이자수익때 선납세금으로 잡은 100,000원이 있는데 그것까지 한꺼번에 환불받은거 같은데요..분개를 어떻게 하면 좋을까요? 보통예금 1,100,000원 / 선납법인세 1,100,000원 그런데 중간예납..
32,799 조기환급 대상 자산은 공제자산만 가능한가요? 부가가치세 yujih***2018-04-19
답변완료
부가세 예정신고기간에 환급이 나왔습니다. 이 기간에 불공제되는 고정자산을 매입한 게 있는데 자산을 구입한 걸로 봐서 조기환급 신청을 하면 안되나요? 반드시 공제되는 고정자산을 구입해야만 조기환급 대상인가요?
32,798 폐업시 잔존재화 부가가치세 rmsidsk***2018-04-19
답변완료
폐업시 잔존재화 문의드립니다. 2017년 11월23일에 간판을 240만원(부가세별도)로 구입하였습니다. 고정자산으로 잡았구요 폐업을 2018년 3월말에 했는데 그럼 간주공급 계산을 할때 몇 과세기간이 지났다고 해야하는지 모르겠어요 1과세 기간으로 25% 를 제외하고 나머지를 간주공급으로 신고하는게 맞나요 ? 분가세..
32,797 추계신고시 기부금반영 가능에 관하여.... 종합소득세 krx***2018-04-19
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1.종합소득세 신고시 추계로 신고한다고 가정할때 기부금공제가 가능한경우는 어떤경우가 있나여?(사업소득만 있다고 가정)
32,796 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-04-19
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스타렉스 12인승 부가세 공제 되는 차량인가요?
32,795 분개문의드려요ㅠ 전표분개 hon***2018-04-19
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안녕하세요ㅠ?? 1~말일 급여를 25일날 지급하고있습니다. 연말정산 신고는 3월 초에 했구요. 원천세 금액은 환급금이있어서..마이너스입니다(직원 한분은 징수고.. 나머지 분은 환급입니다) 3월 급여일에 징수된 금액을 빼고 급여지급을 하였고 3월 말에 환급금이 들어온 후 직원들께 환급해드렸어요. 이럴경우.. 3월..
32,794 급여지급 계정과목 pass6***2018-04-19
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중소기업인데요, 업체에서 외상대를 아직 받지 못하여 직원의 월급을 지불하지 못하게 되었는데요, 직원의 임금과 대표이사의 임금을 재고로 있는 상품으로 처리할 수 있나요?
32,793 . 전표분개 aoao0***2018-04-19
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임대업종이구요 건물토지보유하고있습니다. 근데 이번에 매각을 하게되었는데 계약금,잔금 입금시 분개어떻게될까요? 건물은 감가상각중입니다.
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